| [ 索引號 ] | 11500221009303921J/2025-00008 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 公安、安全、司法、法制 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區公安局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區公安局2024年度決算公開說明
大中小重慶市長壽區公安局（本級）
2024年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
長壽區公安局是區政府主管全區公安工作的職能部門，其主要職能是貫徹執行國家有關法律、法規和公安工作的方針、政策；部署公安工作，并指導、檢查、落實；掌握本區社會治安狀況，協助黨政部門實施社會治安綜合治理工作；負責全區公安民警隊伍建設、管理和教育工作；指導、檢查、監督本區各級公安機關的執法活動；指導本區各級公安機關對危害國家安全的案件和治安、刑事案件的偵查工作，組織、協調和偵破、處置重大案件、重大事件、重大治安災害事故；領導本區林業等部門的公安業務工作；依法監督并指導機關、團體、企事業單位的安全保衛工作和企事業單位保衛部門的建設；負責對經濟民警、保安員的管理和業務指導；依據公安業務負責出入境管理和外國人事務管理工作；負責治安、戶政、居民身份證的管理工作；負責管理、指導道路和水上交通安全工作，維護交通秩序，保障道路交通的暢通；負責消防工作，依法進行消防監督，組織滅火救災；負責預審工作和看守所、拘戒所的管理工作；組織實施對來長壽區的黨和國家領導人、重要外賓以及市主要領導的安全警衛工作；負責計算機管理監察、社會公共安全技術防范等。
（二）機構設置
長壽區公安局下設49個機構：辦公室、政治處、警務督察支隊、內部審計科、警務保障處、情報指揮中心、法制支隊、反恐支隊、戶政科、出入境管理支隊、信訪科、政保支隊、治安支隊、禁毒支隊、警衛處、經偵支隊、科通支隊、網安支隊、校保支隊、特警支隊、行政審批科、交巡警支隊、刑警支隊、森林警察支隊、環境安全保衛支隊、看守所、拘戒所、鳳山派出所、河街派出所、桃花派出所、桃源派出所、渡舟派出所、江南派出所、晏家派出所、朱家壩派出所、但渡派出所、云集派出所、長壽湖派出所、鄰封派出所、雙龍派出所、龍河派出所、八顆派出所、云臺派出所、海棠派出所、石堰派出所、葛蘭派出所、新市派出所、洪湖派出所、萬順派出所。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計35652.46萬元，支出總計35652.46萬元。收、支與2023年度相比，增加1343.17萬元，增長3.9%，主要原因是增人增資增加人員經費支出1219.99萬元，2022年第二批新增政府債券資金增加422.01萬元，基層治安巡防車租賃經費增加90萬元，政法紀檢監察轉移支付資金增加78.64萬元，應指工程運行維護費減少160.51萬元，三所經費減少219.24萬元，雪亮工程運行經費減少100.67萬元，其他項目增加12.95萬元。
2.收入情況。2024年度收入合計35652.46萬元，與2023年度相比，增加1343.17萬元，增長3.9%，主要原因是增人增資增加人員經費支出1219.99萬元，2022年第二批新增政府債券資金增加422.01萬元，基層治安巡防車租賃經費增加90萬元，政法紀檢監察轉移支付資金增加78.64萬元，應指工程運行維護費減少160.51萬元，三所經費減少219.24萬元，雪亮工程運行經費減少100.67萬元，其他項目增加12.95萬元。其中：財政撥款收入35652.46萬元，占100.0%；事業收入0.00萬元，占0.0%；經營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計35652.46萬元，與2023年度相比，增加1343.17萬元，增長3.9%，主要原因是增人增資增加人員經費支出1219.99萬元，2022年第二批新增政府債券資金支出增加422.01萬元，基層治安巡防車租賃經費增加90萬元，政法紀檢監察轉移支付資金增加78.64萬元，應指工程運行維護費減少160.51萬元，三所經費減少219.24萬元，雪亮工程運行經費減少100.67萬元，其他項目增加12.95萬元。其中：基本支出28815.53萬元，占80.8%；項目支出6836.93萬元，占19.2%；經營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減,主要原因是實行財政資金零結轉。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計35652.46萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加1343.17萬元，增長3.9%。主要原因是增人增資增加人員經費支出1219.99萬元，2022年第二批新增政府債券資金增加422.01萬元，基層治安巡防車租賃經費增加90萬元，政法紀檢監察轉移支付資金增加78.64萬元，應指工程運行維護費減少160.51萬元，三所經費減少219.24萬元，雪亮工程運行經費減少100.67萬元，其他項目增加12.95萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入35652.46萬元，與2023年度相比，增加1343.17萬元，增長3.9%。主要原因是增人增資增加人員經費1219.99萬元，2022年第二批新增政府債券資金增加422.01萬元，基層治安巡防車租賃經費增加90萬元，政法紀檢監察轉移支付資金增加78.64萬元，應指工程運行維護費減少160.51萬元，三所經費減少219.24萬元，雪亮工程運行經費減少100.67萬元，其他項目增加12.95萬元。較年初預算數減少791.23萬元，下降2.2%。主要原因是在職人員轉退休或調出使人員經費支出減少114.95萬元，應指工程運行維護費減少247.89萬元，三所經費減少338.11萬元，雪亮工程運行經費減少118.2萬元，留置看護兼職隊伍執勤補助減少102.84萬元，日常公用經費減少200.2萬元，辦案業務費增加156.8萬元，一次性退休補貼增加47.5萬元，一次性死亡撫恤增加140.14萬元，其他項目減少13.48萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出35652.46萬元，與2023年度相比，增加1343.17萬元，增長3.9%。主要原因是增人增資增加人員經費支出1219.99萬元，2022年第二批新增政府債券資金增加422.01萬元，基層治安巡防車租賃經費增加90萬元，政法紀檢監察轉移支付資金增加78.64萬元，應指工程運行維護費減少160.51萬元，三所經費減少219.24萬元，雪亮工程運行經費減少100.67萬元，其他項目支出增加12.95萬元。較年初預算數減少791.23萬元，下降2.2%。主要原因是在職人員轉退休或調出使人員經費支出減少114.95萬元，應指工程運行維護費減少247.89萬元，三所經費減少338.11萬元，雪亮工程運行經費減少118.2萬元，留置看護兼職隊伍執勤補助減少102.84萬元，日常公用經費減少200.2萬元，辦案業務費增加156.8萬元，一次性退休補貼增加47.5萬元，一次性死亡撫恤增加140.14萬元，其他項目減少13.48萬元。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是實行財政資金零結轉。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）公共安全支出28644.35萬元，占80.3%，較年初預算數減少1179.15萬元，下降4.0%，主要原因是主要原因是人員經費、應指工程運行維護費、三所經費減少、雪亮工程運行經費、留置看護兼職隊伍執勤補助、公務用車運行維護費等支出減少。
（2）教育支出126.65萬元，占0.4%，較年初預算數減少0.12萬元，下降0.1%，主要原因是單位采取措施嚴格培訓管理，減少培訓支出。
（3）社會保障和就業支出3780.87萬元，占10.6%，較年初預算數增加289.32萬元，增長8.3%，主要原因是增人增資增加養老保險、職業年金。
（4）衛生健康支出1405.64萬元，占3.9%，較年初預算數增加45.31萬元，增長3.3%，主要原因是主要原因是增人增資增加醫療保險和公務員醫療補助所致。
（5）住房保障支出1694.96萬元，占4.8%，較年初預算數增加53.42萬元，增長3.3%，主要原因是主要原因是增人增資增加住房公積金所致。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出28815.53萬元。其中：人員經費25460.92萬元，與2023年度相比，增加5524.55萬元，增長27.7%，主要原因是輔警經費支出4304.56萬元在人員經費中列報，增人增資增加人員經費1219.99萬元。人員經費用途主要包括職務工資、級別工資、津貼補貼、年終一次性獎金、公務員年度考核獎、職工養老保險、職業年金、基本醫療保險、住房公積金等。公用經費3354.61萬元，與2023年度相比，增加14.19萬元，增長0.4%，主要原因是由于人員增加導致公用經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計622.93萬元，較年初預算數減少200.07萬元，下降24.3%，主要原因是主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算均有所下降。二是我單位實施公務用車改革以來，嚴格落實公務用車使用規定，嚴禁公車私用，公務用車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。較上年支出數減少95.56萬元，下降13.3%，主要原因是公務用車運行維護費減少。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于我單位2024年未安排人員出國出訪。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是我單位2024年未安排人員出國出訪。較上年支出數無增減，主要原因是我單位2024年未安排人員出國出訪。
公務用車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，主要原因是我單位2024年未安排公務用車購置。較上年支出數無增減，主要原因是我單位2024年未安排公務用車購置。
公務用車運行維護費608.00萬元，主要用于市內市外出差辦案等工作所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。費用支出較年初預算數減少200.00萬元，下降24.8%，主要原因是主要原因是區局加強公務用車管理節約開支。較上年支出數減少101.88萬元，下降14.4%，主要原因是主要原因是區局加強公務用車管理節約開支。
公務接待費14.93萬元，主要用于接待重慶市公安局檢查指導我局工作和各區縣公安機關相互檢查交流發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.07萬元，下降0.5%，主要原因是區局采取嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數等措施降低公務接待費。較上年支出數增加6.32萬元，增長73.4%，主要原因是重慶市公安局檢查我局工作增加接待費。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為202輛；國內公務接待148批次1578人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費94.58元，車均購置費0萬元，車均維護費3.01萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是財政未保障我單位會議費。本年度培訓費支出167.63萬元，與2023年度相比，增加11.35萬元，增長7.3%，主要原因是區局民警輪職輪訓培訓增加培訓費開支。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本單位機關運行經費支出3354.61萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、水電費、勞務費、公務用車運行維護費和其他商品和服務支出等。機關運行經費較上年支出數增加14.19萬元，增長0.4%，主要原因是人員增加從而致機關運行經費增加。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛202輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車153輛，特種專業技術用車49輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備2臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額2078.08萬元，其中：政府采購貨物支出458.22萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出1619.86萬元。授予中小企業合同金額1816.38萬元，占政府采購支出總額的87.4%，其中：授予小微企業合同金額657.18萬元，占政府采購支出總額的31.6?%。主要用于采購刑警支隊專用設備購置、技偵支隊專用裝備建設、辦公辦案設備、交巡警執法專用設備購置、應指工程運行維護項目等。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和23個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金6836.93萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2024年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
余冰翔?023-40666688
