| [ 索引號 ] | 11500221009303921J/2024-00010 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 公安 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區公安局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區公安局2023年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
長壽區公安局是區政府主管全區公安工作的職能部門，其主要職能是貫徹執行國家有關法律、法規和公安工作的方針、政策；部署公安工作，并指導、檢查、落實；掌握本區社會治安狀況，協助黨政部門實施社會治安綜合治理工作；負責全區公安民警隊伍建設、管理和教育工作；指導、檢查、監督本區各級公安機關的執法活動；指導本區各級公安機關對危害國家安全的案件和治安、刑事案件的偵察工作，組織、協調和偵破、處置重大案件、重大事件、重大治安災害事故；領導本區林業等部門的公安業務工作；依法監督并指導機關、團體、企事業單位的安全保衛工作和企事業單位保衛部門的建設；負責對經濟民警、保安員的管理和業務指導；依據公安業務負責出入境管理和外國人事務管理工作；負責治安、戶政、居民身份證的管理工作；負責管理、指導道路和水上交通安全工作，維護交通秩序，保障道路交通的暢通；負責消防工作，依法進行消防監督，組織滅火救災；負責預審工作和看守所、拘留所的管理工作；組織實施對來長壽區的黨和國家領導人、重要外賓以及市主要領導的安全警衛工作；負責計算機管理監察、社會公共安全技術防范等。
（二）機構設置
長壽區公安局下設50個機構：辦公室、政治處、派駐紀檢組、警務督察支隊、內部審計科、警務保障處、指揮中心、法制支隊、情報信息支隊、戶政科、出入境管理支隊、信訪科、政保支隊、治安支隊、禁毒支隊、警衛處、經偵支隊、科通支隊、網安支隊、校保支隊、特警支隊、行政審批科、交巡警支隊、刑警支隊、看守所、拘戒所、鳳山派出所、河街派出所、桃花派出所、桃源派出所、渡舟派出所、江南派出所、晏家派出所、朱家壩派出所、但渡派出所、云集派出所、長壽湖派出所、鄰封派出所、雙龍派出所、龍河派出所、八顆派出所、云臺派出所、海棠派出所、石堰派出所、葛蘭派出所、新市派出所、洪湖派出所、萬順派出所、森林警察支隊、技偵30支隊。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計34309.29萬元，支出總計34309.29萬元。收支較上年決算數減少1482.82萬元，下降4.14%，主要原因是：督察系統升級改造費減少187.96萬元，輔警經費減少577.27萬元，新冠疫情經費減少181.81萬元，三所經費減少118.86萬，車輛交通費減少199.12萬元，其他項目經費減少217.8萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計34309.29萬元，較上年決算數減少1482.82萬元，下降4.14%，主要原因是：督察系統升級改造費減少187.96萬元，輔警經費減少577.27萬元，新冠疫情經費減少181.81萬元，三所經費減少118.86萬，車輛交通費減少199.12萬元，其他項目經費減少217.8萬元。其中：財政撥款收入34309.29萬元，占100.00%，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計34309.29萬元，較上年決算數減少1482.82萬元，下降4.14%，主要原因是督察系統升級改造費減少187.96萬元，輔警經費減少577.27萬元，新冠疫情經費減少181.81萬元，三所經費減少118.86萬，車輛交通費減少199.12萬元，其他項目經費減少217.8萬元。其中：基本支出23276.78萬元，占67.84%；項目支出11032.51萬元，占32.16%。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計34309.29萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少1482.82萬元，下降4.14%。主要原因是督察系統升級改造費減少187.96萬元，輔警經費減少577.27萬元，新冠疫情經費減少181.81萬元，三所經費減少118.86萬，車輛交通費減少199.12萬元，其他項目經費減少217.8萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入34309.29萬元，較上年決算數減少1482.82萬元，下降4.14%。主要原因是督察系統升級改造費減少187.96萬元，輔警經費減少577.27萬元，新冠疫情經費減少181.81萬元，三所經費減少118.86萬，車輛交通費減少199.12萬元，其他項目經費減少217.8萬元。較年初預算數減少2238.77萬元，下降6.13%。主要原因是輔警經費減少577.27萬元，防范電信詐騙經費減少186.5萬元，三所經費減少118.86萬，留置看護經費減少258.58萬元，治安巡防車租賃費減少90萬元，交通管理費減少95.36萬元，應指工程運行維護費減少87.38萬元，菩堤派出所租賃費減少126萬元，車輛交通費減少199.12萬元，公用經費綜合定額減少111.54萬元，其他項目經費減少388.16萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出34309.29萬元，較上年決算數減少1482.82萬元，下降4.14%。主要原因是主要原因是督察系統升級改造費減少187.96萬元，輔警經費減少577.27萬元，新冠疫情經費減少181.81萬元，三所經費減少118.86萬，車輛交通費減少199.12萬元，其他項目經費減少217.8萬元。較年初預算數減少2238.77萬元，下降6.13%。主要原因是輔警經費減少577.27萬元，防范電信詐騙經費減少186.5萬元，三所經費減少118.86萬，留置看護經費減少258.58萬元，治安巡防車租賃費減少90萬元，交通管理費減少95.36萬元，應指工程運行維護費減少87.38萬元，菩堤派出所租賃費減少126萬元，車輛交通費減少199.12萬元，公用經費綜合定額減少111.54萬元，其他項目經費減少388.16萬元。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）公共安全支出27493.87萬元，占80.14%，較年初預算數減少2478.65萬元，下降8.27%，主要原因是輔警經費、防范電信詐騙、三所經費、留置看護等項目經費減少以及車輛運行費等公用經費減少。
（2）教育支出128.38萬元，占0.37%，較年初預算數無增。
（3）社會保障和就業支出3660.31萬元，占10.67%，較年初預算數增加225.34萬元，增長6.56%，主要原因是增人增資計提養老保險等所致。
（4）衛生健康支出1365.78萬元，占3.98%，較年初預算數增加2.52萬元，增長0.18%，主要原因是增人增資計提醫療保險所致。
（5）住房保障支出1660.95萬元，占4.84%，較年初預算數增加12.02萬元，增長0.73%，主要原因是增人增資增加住房公積金所致。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出23276.78萬元。其中：人員經費19936.37萬元，較上年決算數減少5152.94萬元，下降20.54%，主要原因是輔警經費2023年決算在項目支出中列報，車輛運行費及辦案業務費減少。人員經費用途主要包括職務工資、級別工資、津貼補貼、年終一次性獎金、公務員年度考核獎、職工養老保險、職業年金、基本醫療保險、住房公積金等。公用經費3340.42萬元，較上年決算數減少572.63萬元，下降14.63%，主要原因是區局節約開支減少車輛運行費、辦案業務費等。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計718.49萬元，較年初預算數減少205.51萬元，下降22.24%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算均有所下降。二是我單位實施公車改革以來，嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。較上年支出數減少187.11萬元，下降20.66%，主要原因是車輛運行維護費減少。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是我單位2023年未安排人員出國出訪。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是我單位2023年未安排人員出國出訪。較上年支出數無增減，主要原因是我單位2023年未安排人員出國出訪。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，主要原因是我單位2023年未安排公務車輛購置。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平，主要原因是我單位2023年未安排公務車輛購置。
公務用車運行維護費709.88萬元，主要用于市內市外出差辦案等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少199.12萬元，下降21.91%，主要原因是區局加強車輛管理節約開支。較上年支出數減少190.11萬元，下降21.12%，主要原因是區局加強車輛管理節約開支。
公務接待費8.61萬元，主要用于接待重慶市公安局檢查指導我局工作和各區縣公安機關相互檢查交流發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少6.39萬元，下降42.60%，主要原因是區局采取嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數等措施降低公務接待費。較上年支出數增加3.00萬元，增長53.48%，主要原因是重慶市公安局檢查我局工作增加接待費。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為202輛；國內公務接待84批次910人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費94.64元，車均購置費0萬元，車均維護費3.51萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是財政未保障我單位會議費。本年度培訓費支出156.28萬元，較上年決算數增加17.91萬元，增長12.94%，主要原因是區局民警輪職輪訓培訓增加培訓費開支。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出3340.42萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、水電費、勞務費、公務用車運行維護費和其他商品和服務支出等。機關運行經費較上年支出數減少572.63萬元，下降14.63%，主要原因是區局節約開支減少公務車輛運行維護費、辦案業務費。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛202輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車202輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備2臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額3031.36萬元，其中：政府采購貨物支出1659.32萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出1372.04萬元。授予中小企業合同金額2140.89萬元，占政府采購支出總額的70.62%，其中：授予小微企業合同金額1323.70萬元，占政府采購支出總額的43.67?%。主要用于采購刑警支隊專用設備購置、技偵支隊專用裝備建設、辦公辦案設備、交巡警執法專用設備購置、應指工程運行維護項目等。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和18個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金11032.51萬元。其中，以填報自評表形式開展自評18項，涉及資金11032.51萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
余冰翔?023-40666688
