| [ 索引號 ] | 11500221009303921J/2022-00042 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區公安局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-12 | [ 發布日期 ] | 2022-10-12 |
重慶市長壽區公安局2021年部門決算公開說明
大中小一、部門基本情況
長壽區公安局是區政府主管全區公安工作的職能部門，其主要職能是貫徹執行國家有關法律、法規和公安工作的方針、政策；部署公安工作，并指導、檢查、落實；掌握本區社會治安狀況，協助黨政部門實施社會治安綜合治理工作；負責全區公安民警隊伍建設、管理和教育工作；指導、檢查、監督本區各級公安機關的執法活動；指導本區各級公安機關對危害國家安全的案件和治安、刑事案件的偵察工作，組織、協調和偵破、處置重大案件、重大事件、重大治安災害事故；領導本區林業等部門的公安業務工作；依法監督并指導機關、團體、企事業單位的安全保衛工作和企事業單位保衛部門的建設；負責對經濟民警、保安員的管理和業務指導；依據公安業務負責出入境管理和外國人事務管理工作；負責治安、戶政、居民身份證的管理工作；負責管理、指導道路和水上交通安全工作，維護交通秩序，保障道路交通的暢通；負責消防工作，依法進行消防監督，組織滅火救災；負責預審工作和看守所、拘留所的管理工作；組織實施對來長壽區的黨和國家領導人、重要外賓以及市主要領導的安全警衛工作；負責計算機管理監察、社會公共安全技術防范等。
長壽區公安局下設48個機構：辦公室、指揮中心、政治處、宣傳科、紀委督察、情報信息支隊、警務保障處、法制支隊、戶政科、出入境管理支隊、信訪科、國保支隊、治安支隊、禁毒支隊、警衛處、經偵支隊、科通支隊、網安支隊、校保支隊、特警支隊、交巡警支隊、刑警支隊、反恐支隊、森林環保支隊、看守所、拘戒所、鳳山所、河街所、桃花所、渡舟所、江南所、晏家所、朱家壩所、但渡所、云集所、長壽湖所、鄰封所、雙龍所、龍河所、八顆所、云臺所、海棠所、石堰所、葛蘭所、新市所、洪湖所、萬順所、技偵30支隊。
長壽區公安局當年無機構改革事項。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1、總體情況。本部門2021年度收入總計40,534.40萬元，支出總計40,534.40萬元，收支較上年決算數增加7,174.97萬元、上升21.51%。主要原因是增加項目經費：雪亮工程建設資金3000萬元，智慧偵查中心800萬元。
2、收入情況。本部門2021年部門決算收入40,534.40萬元，較上年決算數增加7,174.97萬元，上升21.51%。主要原因是項目資金增加5372.12萬元。其中：財政撥款收入40,534.40萬元，占100.00%；年初結轉和結余0萬元。
3、支出情況。本部門2021年部門決算支出40,534.40萬元，較上年決算數增加7,174.97萬元，上升21.51%。主要原因是項目支出增加5372.12萬元。其中：基本支出28,725.98萬元，占70.87%；項目支出11,808.42萬元，占29.13%。
4、結轉結余情況。本部門2021年度年末財政撥款結轉和結余0.00萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計40,534.40萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加7,174.97萬元，上升21.51%。主要原因是項目支出增加5372.12萬元。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
1、收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入40,534.40萬元，較上年決算數增加7,174.97萬元，增長21.51%。主要原因是增加項目資金。較年初預算數增加5,817.43萬元，增長14.35%。主要原因是年中追加安排基礎設施建設雪亮工程專項經費預算3000萬元、智慧偵查中心800萬元、三所及武警中隊房屋改造85.6萬元、改建云集所97.7萬元、改建萬順所161.5萬元、執法辦案區升級改造393萬元、刑事法醫實驗室100萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2、支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出40,534.40萬元，較上年決算數增加7,174.97萬元，增長21.51%。較年初預算數增加5,817.43萬元，增長14.35%。主要原因是年中追加安排基礎設施建設雪亮工程專項經費支出預算3000萬元、智慧偵查中心800萬元、三所及武警中隊房屋改造85.6萬元、改建云集所97.7萬元、改建萬順所161.5萬元、執法辦案區升級改造393萬元、刑事法醫實驗室100萬元。
3、結轉結余情況。本部門2021年度年末財政撥款結轉和結余0萬元。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出28,725.98萬元。其中：人員經費24,309.94萬元，較上年決算數增加3730.77萬元，增長18.12%。主要原因是調資增資增加經費。人員經費用途主要包括職務工資、級別工資、職工養老保險、職業年金、基本醫療保險等。公用經費4,416.04萬元，較上年決算數減少663.12萬元，下降15.02%，主要原因是區局節約開支減少辦案業務費。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明 ?
（一）“三公”經費支出總體情況說明 ??
2021年度 “三公”經費支出共計465.54萬元，較年初預算數減少487.46萬元，下降51.15%。主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算均有所下降。二是我單位實施公車改革以來，嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。較上年支出數增加15.08萬元，上升3.34%，主要原因是增加社會面巡邏力量增加執法執勤用車油料費。
（二）“三公”經費分項支出情況
2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，我單位2021年未安排人員出國出訪。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%。
公務車購置費0.00萬元，我單位2021年未安排公務車輛購置。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%。
公務車運行維護費461.20萬元，主要用于市內市外出差辦案等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少447.80萬元，下降49.26%，主要原因是實施公車改革減少了公務用車支出。較上年支出數增加26.83萬元，上升6.18%，主要原因是由于增加社會面巡邏力量增加執法執勤用車油料費。
公務接待費4.34萬元，主要用于接待重慶市公安局檢查指導我局工作和各區縣公安機關相互檢查交流發生的接待支出，費用支出較年初預算數減少39.66萬元，下降90.13%。主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數減少11.75萬元，下降73.30%，主要原因是區局采取嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數等措施降低公務接待費。
（三）“三公”經費實物量情況
2021年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為202輛；國內公務接待120批次，722人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費60.11元，車均維護費2.28萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
2021年度本部門機關運行經費支出4,416.04萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、水電費、勞務費、公務用車運行維護費和其他商品和服務支出等。機關運行經費較上年決算數減少663.12萬元，下降13.05%，主要原因是區局節約開支減少辦案業務費。
本年度會議費支出0.25萬元，較上年決算數減少1.14萬元，下降82%，主要原因是區局厲行節約降低會議費開支。本年度培訓費支出122.04萬元，較上年決算數增加2.18萬元，上升1.79%，主要原因是區局民警輪職輪訓培訓增加培訓費開支。
（二）國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛202輛，均為執法執勤用車202輛。單價50萬元以上通用設備10臺（套），單價100萬元以上專用設備2臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2021年度本部門政府采購支出總額4,384.64萬元，其中：政府采購貨物支出1,498.65萬元、政府采購工程支出115.85萬元、政府采購服務支出2,770.14萬元。授予中小企業合同金額1,987.65萬元，占政府采購支出總額的45.33%，其中：授予小微企業合同金額1,480.74萬元，占政府采購支出總額的33.77%。主要用于采購購置防疫專項物資、刑警支隊專用設備購置、技偵支隊專用裝備建設、辦公辦案設備、交巡警執法專用設備購、應指工程運行維護項目等。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我局對部門整體和14個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評14項，涉及資金11,808.42萬元。其中，重點專項1個，涉及資金1978.88萬元；一般性項目13個，涉及資金9829.54萬元。
（二）績效自評結果
具體內容詳見附件2021年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。
六、專業名詞解釋
1、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
6、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
8、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
9、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
長壽區公安局決算公開聯系電話：區公安局辦公室 ????40666517
區公安局警務保障處 ?40666688
