| [ 索引號 ] | 11500221009303921J/2020-00027 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)公安局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-13 |
重慶市長壽區(qū)公安局2019年部門決算情況說明
大中小重慶市長壽區(qū)公安局2019年部門決算情況說明
一、部門基本情況
長壽區(qū)公安局是區(qū)政府主管全區(qū)公安工作的職能部門，其主要職能是貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和公安工作的方針、政策；部署公安工作，并指導(dǎo)、檢查、落實(shí)；掌握本區(qū)社會(huì)治安狀況，協(xié)助黨政部門實(shí)施社會(huì)治安綜合治理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)公安民警隊(duì)伍建設(shè)、管理和教育工作；指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督本區(qū)各級公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法活動(dòng)；指導(dǎo)本區(qū)各級公安機(jī)關(guān)對危害國家安全的案件和治安、刑事案件的偵察工作，組織、協(xié)調(diào)和偵破、處置重大案件、重大事件、重大治安災(zāi)害事故；領(lǐng)導(dǎo)本區(qū)林業(yè)等部門的公安業(yè)務(wù)工作；依法監(jiān)督并指導(dǎo)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位的安全保衛(wèi)工作和企事業(yè)單位保衛(wèi)部門的建設(shè)；負(fù)責(zé)對經(jīng)濟(jì)民警、保安員的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；依據(jù)公安業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)出入境管理和外國人事務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)治安、戶政、居民身份證的管理工作；負(fù)責(zé)管理、指導(dǎo)道路和水上交通安全工作，維護(hù)交通秩序，保障道路交通的暢通；負(fù)責(zé)消防工作，依法進(jìn)行消防監(jiān)督，組織滅火救災(zāi)；負(fù)責(zé)預(yù)審工作和看守所、拘留所的管理工作；組織實(shí)施對來長壽區(qū)的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓以及市主要領(lǐng)導(dǎo)的安全警衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)管理監(jiān)察、社會(huì)公共安全技術(shù)防范等。
長壽區(qū)公安局下設(shè)46個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、指揮中心、政治處、宣傳科、紀(jì)委督察、情報(bào)信息支隊(duì)、警務(wù)保障處、法制支隊(duì)、戶政科、出入境管理支隊(duì)、信訪科、國保支隊(duì)、治安支隊(duì)、禁毒支隊(duì)、警衛(wèi)處、經(jīng)偵支隊(duì)、科通支隊(duì)、網(wǎng)安支隊(duì)、校保支隊(duì)、特警支隊(duì)、交巡警支隊(duì)、刑警支隊(duì)、看守所、拘戒所、鳳山所、河街所、桃花所、渡舟所、江南所、晏家所、朱家壩所、但渡所、云集所、長壽湖所、鄰封所、雙龍所、龍河所、八顆所、云臺(tái)所、海棠所、石堰所、葛蘭所、新市所、洪湖所、萬順?biāo)⒓紓?0支隊(duì)?。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。本部門2019年度收入總計(jì)35,377.45萬元，支出總計(jì)35,377.45萬元,收支較上年決算數(shù)增加2,605.41萬元、增長7.95%。主要原因是基本支出增加405.41萬元，雪亮工程專項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目增加2200萬元。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2、收入情況。本部門2019年部門決算收入35,377.40萬元，較上年決算數(shù)增加2,605.36萬元，增長7.95%。主要原因是基本支出增加405.41萬元，雪亮工程專項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目增加2200萬元。其中：財(cái)政撥款收入35,377.40萬元，占100.00%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.06萬元。
3、支出情況。本部門2019年部門決算收入35,377.45萬元，較上年決算數(shù)增加2,605.36萬元，增長7.95%。主要原因是基本支出增加405.41萬元，雪亮工程專項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目增加2200萬元。其中：基本支出25,726.32萬元，占72.72%；項(xiàng)目支出9,651.13萬元，占27.28%。
4、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2019年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.06萬元。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)35,377.45萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2,605.41萬元，增長7.95%。主要原因是基本支出增加405.41萬元，雪亮工程專項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目增加2200萬元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
?????1、收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入32,115.52萬元，較上年決算數(shù)增加1,343.48萬元，增長4.37%。主要原因是增加雪亮工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2200萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加1,949.60萬元，增長6.46%。主要原因是年中追加安排基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)雪亮工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2200萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.06萬元。
2、支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出32,115.57萬元，較上年決算數(shù)增加1,343.58萬元，增長4.37%。主要原因是增加雪亮工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2200萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加1,949.65萬元，增長6.46%。主要原因是年中追加安排基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)雪亮工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2200萬元。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2019年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.06萬元。
?4、比較情況。
?（1）公共安全支出27,518.48萬元，占85.69%，較年初預(yù)算數(shù)增加2,054.20萬元，增長8.07%，主要原因是增加雪亮工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2200萬元。
?（2）教育支出117.29萬元，占0.37%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增加0.00%。
?（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出2,493.95萬元，占7.77%，較年初預(yù)算數(shù)減少104.54萬元，下降4.02%，主要原因是減少其他支出104.54萬元。
?（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出996.32萬元，占3.10%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
?（5）住房保障支出989.53萬元，占3.08%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
本部門2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出25,726.32萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)20,272.60萬元，較上年決算數(shù)增加690.95萬元，增加3.53%，主要原因是調(diào)資增資增加經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)5,453.72萬元，較上年決算數(shù)增加1,244.22萬元，增長29.56%，主要增加雪亮工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2200萬元。
（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入3,261.88萬元，較上年決算數(shù)增加1,261.88萬元，增長63.09%。主要原因增加2019年辦公用房租金1233萬元。本年支出3,261.88萬元，較上年決算數(shù)增加1,261.88萬元，增長63.09%。主要原因是增加2019年辦公用房租金1233萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
????（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2019年度?“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)727.27萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少232.73萬元，下降24.24%,主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算均有所下降。二是我單位實(shí)施公車改革以來，嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一眇規(guī)范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國出訪。
????（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2019年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，我單位2019年未安排人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。
公務(wù)車購置費(fèi)216.54萬元，主要用于購置一線執(zhí)法執(zhí)勤用車20臺(tái)預(yù)算。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加216.54萬元，增長0.00%，主要原因是年中追加安排購置一線執(zhí)法執(zhí)勤用車20臺(tái)預(yù)算。較上年支出數(shù)增加185.11萬元，增長588.96%，主要原因是2019年購置一線執(zhí)法執(zhí)勤用車20臺(tái)預(yù)算。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)484.18萬元，主要用于市內(nèi)市外出差辦案等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少415.82萬元，下降46.20%，主要原因是實(shí)施公車改革減少了公務(wù)用車支出。
公務(wù)接待費(fèi)26.56萬元，主要用于接待重慶市公安局檢查指導(dǎo)我局工作和各區(qū)縣公安機(jī)關(guān)相互檢查交流發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少33.44萬元，下降55.73%,主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
?（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2019年本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置20輛，公務(wù)車保有量為220輛；國內(nèi)公務(wù)接待440批次2,250人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)118.02元，車均購置費(fèi)10.83萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.20萬元。
??四、其他需要說明的事項(xiàng)
??（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5,453.72萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加1,244.22萬元，增加29.56%，主要原因是增加市外辦案差旅費(fèi)和公安特別辦案費(fèi)。
??????（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年12月31日，本部門共有車輛220輛，均為執(zhí)法執(zhí)勤用車220輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備7臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。
??????（三）政府采購支出情況說明?
2019年度本部門政府采購支出總額3,397.92萬元，其中：政府采購貨物支出2,660.58萬元、政府采購工程支出685.79萬元、政府采購服務(wù)支出51.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額2,877.36萬元，占政府采購支出總額的84.68%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,857.60萬元，占政府采購支出總額的84.10%。主要用于采購購置辦公辦案設(shè)備、計(jì)算機(jī)保密技術(shù)防范體系、一線執(zhí)法執(zhí)勤用車購置、交巡警移動(dòng)違停執(zhí)法設(shè)備及配套設(shè)施、應(yīng)指工程運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
??（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對16個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評16項(xiàng)，涉及資金8418.1萬元；從評價(jià)情況來看整體評價(jià)情況良好。
（二）績效自評結(jié)果
項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況16項(xiàng)涉及資金8418.1萬元。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8418.1萬元，執(zhí)行數(shù)為8418.1萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是通過對公安視頻系統(tǒng)、公安信息網(wǎng)計(jì)算機(jī)信息單向?qū)搿⑿@視頻運(yùn)行系統(tǒng)租賃費(fèi)等項(xiàng)目的實(shí)施，為公安偵辦案件提供線索，有效打擊犯罪，維護(hù)社會(huì)治安和保障校園安全等方面提供支撐。二是通過應(yīng)指工程運(yùn)維費(fèi)、雪亮工程等項(xiàng)目的實(shí)施，將全區(qū)公共視頻監(jiān)控接入系統(tǒng),基本實(shí)現(xiàn)無死角全覆蓋。
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果
應(yīng)指工程運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為本部門重點(diǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目共自建或租賃視頻鏡頭3142個(gè)，整合社會(huì)視頻鏡頭和接入5200余個(gè)，建成后臺(tái)服務(wù)器和其他設(shè)備200余套。該項(xiàng)目的建成，極大的增強(qiáng)了我區(qū)公共區(qū)域視頻監(jiān)控的覆蓋率，對打擊違法犯罪、維護(hù)社會(huì)治安和服務(wù)民生等成效極為明顯，刑事案件破案率大幅度提高，群眾滿意度明顯增強(qiáng)。項(xiàng)目資金主要用于支付電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)、易損品更換及第三方運(yùn)維單位服務(wù)費(fèi)等。
六、專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
????2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。?
????3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?
????4、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
???5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。?
????6、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。?
????7、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。?
??8、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。?
??9、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
長壽區(qū)公安局決算公開聯(lián)系電話：區(qū)公安局辦公室?????40666517
?????????????????????????????????????區(qū)公安局警務(wù)保障處?40666688
