| [ 索引號 ] | 009303761/2019-03499 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)公安局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2019-10-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2019-10-28 |
重慶市長壽區(qū)公安局2018年部門決算情況說明
大中小重慶市長壽區(qū)公安局
2018年部門決算情況說明
一、部門基本情況
長壽區(qū)公安局是區(qū)政府主管全區(qū)公安工作的職能部門，其主要職能是貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和公安工作的方針、政策；部署公安工作，并指導、檢查、落實；掌握本區(qū)社會治安狀況，協(xié)助黨政部門實施社會治安綜合治理工作；負責全區(qū)公安民警隊伍建設、管理和教育工作；指導、檢查、監(jiān)督本區(qū)各級公安機關的執(zhí)法活動；指導本區(qū)各級公安機關對危害國家安全的案件和治安、刑事案件的偵察工作，組織、協(xié)調(diào)和偵破、處置重大案件、重大事件、重大治安災害事故；領導本區(qū)林業(yè)等部門的公安業(yè)務工作；依法監(jiān)督并指導機關、團體、企事業(yè)單位的安全保衛(wèi)工作和企事業(yè)單位保衛(wèi)部門的建設；負責對經(jīng)濟民警、保安員的管理和業(yè)務指導；依據(jù)公安業(yè)務負責出入境管理和外國人事務管理工作；負責治安、戶政、居民身份證的管理工作；負責管理、指導道路和水上交通安全工作，維護交通秩序，保障道路交通的暢通；負責消防工作，依法進行消防監(jiān)督，組織滅火救災；負責預審工作和看守所、拘留所的管理工作；組織實施對來長壽區(qū)的黨和國家領導人、重要外賓以及市主要領導的安全警衛(wèi)工作；負責計算機管理監(jiān)察、社會公共安全技術(shù)防范等。
長壽區(qū)公安局下設46個機構(gòu)：辦公室、指揮中心、政治處、宣傳科、紀委督察、情報信息支隊、警務保障處、法制支隊、戶政科、出入境管理支隊、信訪科、國保支隊、治安支隊、禁毒支隊、警衛(wèi)處、經(jīng)偵支隊、科通支隊、網(wǎng)安支隊、校保支隊、特警支隊、交巡警支隊、刑警支隊、看守所、拘戒所、鳳山所、河街所、桃花所、渡舟所、江南所、晏家所、朱家壩所、但渡所、云集所、長壽湖所、鄰封所、雙龍所、龍河所、八顆所、云臺所、海棠所、石堰所、葛蘭所、新市所、洪湖所、萬順所、技偵30支隊 。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。本部門2018年度收入總計32,772.04萬元，支出總計32,772.04萬元,收支較上年決算數(shù)增加4,924.13萬元、增加17.68%。主要原因是基本支出增加2924.13萬元，政府性基金預算財政撥款f增加2000萬元。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2、收入情況。本部門2018年部門決算收入32772.04萬元，較上年決算數(shù)增加4,924.14萬元，增加17.68%。主要原因是基本支出增加2924萬元，政府性基金預算財政撥款收入增加2000萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3、支出情況。本部門2018年部門決算收入32771.99萬元，較上年決算數(shù)增加4,924.08萬元，增加17.68%。主要原因是基本支出增加2924萬元，政府性基金預算財政撥款支出增加2000萬元。
4、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.06萬元，較上年決算數(shù)增加0.06萬元，增長0.00%，主要原因是市級辦證補助結(jié)余0.06萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
1、收入情況。本部門2018年部門決算收入32772.04萬元，較上年決算數(shù)增加4,924.14萬元，增加17.68%。主要原因是基本支出增加2924萬元，政府性基金預算財政撥款收入增加2000萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2、支出情況。本部門2018年部門決算收入32771.99萬元，較上年決算數(shù)增加4,924.08萬元，增加17.68%。主要原因是基本支出增加2924萬元，政府性基金預算財政撥款支出增加2000萬元。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.06萬元，較上年決算數(shù)增加0.06萬元，增長0.00%，主要原因是市級辦證補助結(jié)余0.06萬元。
4、比較情況。
1）公共安全支出26,391.39萬元，占80.53%，較年初預算數(shù)增加6,641.41萬元，增加33.63%，主要原因是增加人員經(jīng)費4284萬元,專項經(jīng)費增加2357.41萬元，其中掃黑除惡經(jīng)費150萬元、轉(zhuǎn)移支付資金295萬元、應指工程擴展項目債券資金400萬元、重點行業(yè)視頻監(jiān)控債券資金100萬元、區(qū)局辦案專項經(jīng)費2440萬元，其他專項資金472.41萬元、年底調(diào)減應指工程運行費1500萬元。
2）教育支出98.69萬元，占0.30%，較年初預算數(shù)減少0.00萬元，下降0.00%。
3）社會保障和就業(yè)支出2,499.58萬元，占7.63%，較年初預算數(shù)增加485.43萬元，增加24.10%，主要原因是增加離退休支出224.8萬元、 死亡撫恤139.69萬元、其他120.94萬元。
4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出901.99萬元，占2.75%，較年初預算數(shù)增加36.71萬元，增加4.24%，主要原因是醫(yī)療參?；鶖?shù)提高。
5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,000.00萬元，占6.10%，較年初預算數(shù)增加2,000.00萬元，增長100%，主要原因是調(diào)整項目支出2000萬元，其中應指工程運行費1500萬元、應指工程擴展項目債券資金400萬元、重點行業(yè)視頻監(jiān)控債券資金100萬元。
6）住房保障支出880.33萬元，占2.69%，較年初預算數(shù)增加44.21萬元，增加5.29%，主要原因是住房公積金基數(shù)提高。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出23,791.15萬元。其中：人員經(jīng)費19,581.65萬元，較上年決算數(shù)增加2,415.71萬元，增加14.07%，主要原因是按國辦法〔2018〕112號文件調(diào)和人員增加。公用經(jīng)費4,209.50萬元，較上年決算數(shù)增加2,127.62萬元，增加102.20%，主要增加勞務費2100萬元（輔警經(jīng)費核算科目調(diào)整）。
（四）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2018年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入2,000.00萬元，較上年決算數(shù)增加2,000.00萬元，增長100%。本年支出2,000.00萬元，較上年決算數(shù)增加2,000.00萬元，增長100%。主要原因是增加項目支出2000萬元，其中應指工程運行費1500萬元、應指工程擴展項目債券資金400萬元、重點行業(yè)視頻監(jiān)控債券資金100萬元。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
1、“三公”經(jīng)費支出總額情況。
2018年度本部門 “三公”經(jīng)費支出共計843.76萬元，較年初預算數(shù)1005萬元減少161.24萬元，減少的主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預算均有所下降。二是我單位實施公車改革以來，嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
2、“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2017年度公務用車購置及運行維護費789萬元，其中公務車購置費31.43萬元，主要用于購置2臺一線執(zhí)勤執(zhí)法用車；公務車運行維護費757.56萬元，主要用于市內(nèi)市外出差辦案等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。公務用車購置及運行維護費支出較年初預算數(shù)減少156萬元，主要是實施公車改革減少了公務用車支出。
公務接待費54.76萬元，主要用于接待重慶市公安局檢查指導工作和各區(qū)縣公安局相互檢查交流發(fā)生的接待支出，較年初預算數(shù)減少5.24萬元。
3、“三公”經(jīng)費實物量情況。
2018年本部門保有量為200輛；國內(nèi)公務接待305批次，4610人。2018年本部門人均接待費119元，車均維護費3.79萬元。
四、其他需要說明的事項
1、機關運行經(jīng)費（即公用經(jīng)費）
2018年度本部門機關運行經(jīng)費支出4,209.50萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、水電費、勞務費、公務用車運行維護費和其他商品和服務支出等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加2,127.62萬元，增加102.20%，主要原因是增加勞務費2100萬元（輔警經(jīng)費核算科目調(diào)整）。
2、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，本部門共有車輛200輛，均為執(zhí)法執(zhí)勤用車200輛。單價50萬元以上通用設備7臺（套），單價100萬元以上專用設備1臺（套）。
3、政府采購支出情況說明
2018年度本部門政府采購支出總額3,249.75萬元，其中：政府采購貨物支出1,200.62萬元、政府采購工程支出154.47萬元、政府采購服務支出1,894.66萬元。主要用于采購購置辦公辦案設備、現(xiàn)場執(zhí)法系統(tǒng)等警用裝備、看守所駐所審查室改造、看守所變壓器增容、看守所監(jiān)舍門窗改造、應指工程運行維護項目等。
4、重點項目績效評價情況說明
2018年項目支出實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款6983.9萬元,政府性基金預算2000萬元。根據(jù)績效目標管理要求，我局對27個項目開展了績效自評，涉及資金6983.9萬元，其中應指工程運行費1500萬元項目資金績效目標自評表見附件。
五、專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
6、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
8、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
9、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
長壽區(qū)公安局決算公開聯(lián)系電話：區(qū)公安局辦公室???? 40666517
區(qū)公安局警務保障處 40666688
