| [ 索引號 ] | 115002210093037103/2024-00016 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區發展改革委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區發展和改革委員會2023年度部門決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
1.負責擬訂并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。
2.負責國民經濟和社會發展運行態勢的監測、分析和調度。
3.負責國民經濟與社會發展的重大政策研究銜接。
4.推進經濟結構戰略性調整優化。
5.負責全社會固定資產投資調控，規劃重大建設項目和生產力布局，統籌協調推進重大項目建設的責任。
6.負責指導協調和綜合監督本行政區域的國有資金工程建設項目招標投標工作。
7.負責指導推進和綜合協調綜合經濟體制改革、供給側結構性改革、投融資改革、統籌城鄉綜合配套改革調度等改革工作的責任。
8.負責研究對內對外開放的重大問題等工作。
9.研究能源發展的重大戰略問題，擬訂能源發展中長期規劃和年度計劃、政策并組織實施。
10.負責重要商品總量平衡和宏觀調控的責任。
11.負責全區價格總水平的調控和綜合平衡。
12.負責推進可持續發展戰略職責。
13.負責糧食市場、儲備糧管理等工作。
14.牽頭開展全區社會信用體系建設工作。
15.負責油氣長輸管道安全監管工作。
16.負責區政府設在我委的長江經濟帶領導小組辦公室等11個議事協調機構辦公室承擔的相關事務工作。
17.負責牽頭國務院大督查、中央政策措施落實和審計問題整改統籌等相關工作。
18.負責牽頭全區民生實事統籌、協調等相關工作。
19.負責承擔國防動員綜合協調、政策法規、規劃計劃、動員準備、潛力資源、新域新質、網信數據、訓練演練、組織實施、督導落實和人民防空建設管理等職能，以及組織指導協調軍事設施保護職能。
（二）機構設置
重慶市長壽區發展和改革委員會是重慶市長壽區人民政府工作部門，為正處級。目前，區發展改革委機關內設辦公室、綜合經濟科、固定資產投資科、重點項目科、公共資源交易監督管理科、農村經濟發展科、糧油管理科、體制改革發展科、能源科、行政審批科、成本調查與收費管理科、社會事業與信用建設科、資環科、評估督導科、行政執法檢查科、國防動員科共16個科室。下設重慶市長壽區經濟研究發展中心（正處級事業單位）和重慶市長壽區價格認證中心（正科級參公事業單位）共2個委屬事業單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計3435.19萬元，支出總計3435.19萬元。收支較上年決算數增加771.40萬元，增長28.96%，主要原因是我委雖然按照財政局要求壓減了10%的項目經費，導致全委項目經費有所減少，但我委增設了國防動員科，增加了人防項目經費575.9萬元，另外，糧油科增加了超標糧處置補貼項目經費390.18萬元。因此，2023年度收支較上年決算數有所增加。
2.收入情況。2023年度收入合計3435.19萬元，較上年決算數增加771.40萬元，增長28.96%，主要原因是我委雖然按照財政局要求壓減了10%的項目經費，導致全委項目經費有所減少，但我委增設了國防動員科，增加了人防項目經費575.9萬元，另外，糧油科增加了超標糧處置補貼項目經費390.18萬元。其中：財政撥款收入3435.19萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計3435.19萬元，較上年決算數增加771.40萬元，增長28.96%，主要原因是我委雖然按照財政局要求壓減了10%的項目經費，導致全委項目經費有所減少，但我委增設了國防動員科，增加了人防項目經費575.9萬元，另外，糧油科增加了超標糧處置補貼項目經費390.18萬元。其中：基本支出1266.14萬元，占36.86%；項目支出2169.05萬元，占63.14%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計3435.19萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加771.40萬元，增長28.96%。主要原因是我委雖然按照財政局要求壓減了10%的項目經費，導致全委項目經費有所減少，但我委增設了國防動員科，增加了人防項目經費575.9萬元，另外，糧油科增加了超標糧處置補貼項目經費390.18萬元。因此，2023年度財政撥款收、支較2022年有所增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入3435.19萬元，較上年決算數增加771.40萬元，增長28.96%。主要原因是我委雖然按照財政局要求壓減了10%的項目經費，導致全委項目經費有所減少，但我委增設了國防動員科，增加了人防項目經費575.9萬元，另外，糧油科增加了超標糧處置補貼項目經費390.18萬元。較年初預算數增加827.58萬元，增長31.74%。主要原因是2023年4月我委增設國防動員科，臨時增加了人防項目經費575.9萬元；另外，糧油科臨時增加了超標糧處置補貼項目經費390.18萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出3435.19萬元，較上年決算數增加771.40萬元，增長28.96%。主要原因是我委雖然按照財政局要求壓減了10%的項目經費，導致全委項目經費有所減少，但我委增設了國防動員科，增加了人防項目經費575.9萬元，另外，糧油科增加了超標糧處置補貼項目經費390.18萬元。較年初預算數增加827.58萬元，增長31.74%。主要原因是2023年4月我委增設國防動員科，臨時增加了人防項目經費575.9萬元；另外，糧油科臨時增加了超標糧處置補貼項目經費390.18萬元。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1275.88萬元，占37.14%，較年初預算數減少180.03萬元，下降12.37%，主要原因是財政局要求壓減10%的項目經費。
（2）國防支出575.90萬元，占16.76%，較年初預算數增加575.90萬元，增長100.00%，主要原因是2023年4月我委增設國防動員科，臨時增加了人防項目經費575.9萬元。
（3）教育支出2.16萬元，占0.06%，較年初預算數減少3.04萬元，下降58.46%，主要原因是嚴格按照財政局過緊日子的要求，減少不必要的培訓支出。
（4）社會保障和就業支出223.01萬元，占6.49%，較年初預算數增加40.97萬元，增長22.51%，一是因為死亡撫恤增加，二是因為人員增加，養老保險、職業年金等支出增加。
（5）衛生健康支出72.30萬元，占2.10%，較年初預算數增加10.12萬元，增長16.28%，主要原因是人員增加，醫療保險等支出增加。
（6）住房保障支出58.61萬元，占1.71%，較年初預算數減少12.53萬元，下降17.61%，主要原因是2023年事業單位住房公積金繳納政策改革，事業單位住房公積金繳納金額減少。
（7）糧油物資儲備支出1227.33萬元，占35.73%，較年初預算數增加396.18萬元，增長47.67%，主要原因是糧油科增加了超標糧處置補貼項目經費390.18萬元。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出1266.14萬元。其中：人員經費1056.41萬元，較上年決算數增加54.07萬元，增長5.39%，主要原因是人員增加，相應的工資、社保、公積金等支出增加。人員經費用途主要包括工資、津貼、養老保險、職業年金、醫療保險、公積金等。公用經費209.73萬元，較上年決算數增加37.34萬元，增長21.66%，主要原因是人員增加，人頭經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經費和公務用車運行維護費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計18.92萬元，較年初預算數減少1.60萬元，下降7.80%，主要原因是我委按照財政局過緊日子的要求，嚴格控制“三公”經費支出，減少不必要的公務接待費用。較上年支出數增加5.04萬元，增長36.31%，主要原因是我委2023年4月增設國防動員科，住建委劃轉了一輛人防車到我委，車輛增加，公務用車運行維護費相應增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
我單位2023年度未發生因公出國（境）費用。
我單位2023年度未發生公務車購置費用。
公務用車運行維護費15.75萬元，主要用于公務車的油費、過路過橋費、維修維護等費用。費用支出較年初預算數增加2.25萬元，增長16.67%，主要原因是我委2023年4月增設國防動員科，住建委劃轉了一輛人防車到我委，車輛增加，公務用車運行維護費相應增加。較上年支出數增加3.35萬元，增長27.02%，主要原因是我委2023年4月增設國防動員科，住建委劃轉了一輛人防車到我委，車輛增加，公務用車運行維護費相應增加。
公務接待費3.17萬元，主要用于為保障公務人員出席會議、考察調研、執行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報工作等國內公務活動開支的必要費用。費用支出較年初預算數減少3.85萬元，下降54.84%，主要原因是我委按照財政局過緊日子的要求，嚴格控制“三公”經費支出，減少不必要的公務接待費用。較上年支出數增加1.69萬元，增長114.19%，主要原因是2022年受疫情影響，公務接待較少，2023年我委職能職責增加，學習交流、檢查指導的機會增多，公務接待費相應增加。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待40批次318人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費99.72元，車均購置費0萬元，車均維護費3.94萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出1.08萬元，較上年決算數增加0.94萬元，增長671.43%，主要原因是疫情結束后，我委的學習交流、考察調研等機會增多，相應的會議費增加。本年度培訓費支出6.78萬元，較上年決算數增加6.78萬元，增長100.00%，主要原因是疫情結束后，我委的在職人員按規定參加了科干培訓班、處干培訓班的培訓，相應的培訓費增加。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出209.73萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、公務用車運行維護費等。機關運行經費較上年支出數增加37.34萬元，增長21.66%，主要原因是我委增加了一輛公務車，相應的公務用車運行維護費增加，其次，人員增加，相應的公用經費增加。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額181.51萬元，其中：政府采購貨物支出3.51萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出178.00萬元。授予中小企業合同金額3.51萬元，占政府采購支出總額的1.93%，其中：授予小微企業合同金額3.51萬元，占政府采購支出總額的1.93 %。主要用于采購電腦、打印機等辦公設備。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和19個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金2169.05萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
李沛耘023-40234089
