| [ 索引號 ] | 115002210093037103/2022-00194 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區發展改革委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-09 | [ 發布日期 ] | 2020-10-12 |
重慶市長壽區發展和改革委員會2019年度部門決算情況說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責。
1.負責擬訂并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。
2.負責國民經濟和社會發展運行態勢的監測、分析和調度。
3.負責國民經濟與社會發展的重大政策研究銜接。
4.推進經濟結構戰略性調整優化。
5.負責全社會固定資產投資調控，規劃重大建設項目和生產力布局，統籌協調推進重大項目建設的責任。
6.負責指導協調和綜合監督本行政區域的國有資金工程建設項目招標投標工作。
7.負責指導推進和綜合協調綜合經濟體制改革、供給側結構性改革、投融資改革、統籌城鄉綜合配套改革調度等改革工作的責任。
8.負責研究對內對外開放的重大問題等工作。
9.研究能源發展的重大戰略問題，擬訂能源發展中長期規劃和年度計劃、政策并組織實施。
10.負責重要商品總量平衡和宏觀調控的責任。
11.負責全區價格總水平的調控和綜合平衡。
12.是負責推進可持續發展戰略職責。
13.負責糧食市場、儲備糧管理等工作。
14.牽頭開展全區社會信用體系建設工作。
15.負責油氣長輸管道安全監管工作。
16.負責區政府設在我委的長江經濟帶領導小組辦公室等11個議事協調機構辦公室承擔的相關事務工作。
17.負責牽頭國務院大督查、中央政策措施落實和審計問題整改統籌等相關工作。
18.負責牽頭全區民生實事統籌、協調等相關工作。
??（二）機構設置。
我委共設14個內設科室以及區價格認證中心1個委屬單位。行政編制共30名（含原物價檢查所劃轉行政編制9個）。設主任1名，副主任3名，科級領導職數20名。區價格認證中心參公編制10名，領導職數為1正2副。目前，我委共有干部職工41人。其中，行政編制人員28名，參公編制人員5名，臨聘人員8名。
（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位包括重慶市長壽區價格認證中心。
（四）機構改革情況。
本部門涉及本次黨和國家機構改革，對此專門說明如下：
一是機構改革情況。根據《關于調整重慶市長壽區發展和改革委員會職能配置、內設機構和人員編制的通知》（長壽委辦發〔2019〕25號）；《關于同意發展改革委調整有關職責的批復》（長委編發〔2020〕8號）
1.劃入有關糧食管理方面職責。
2.劃出應對氣候和減排職責。
3.劃出農業投資項目管理職責。
4.劃出藥品和醫療服務價格管理職責。
5.劃出重大項目稽察職責。
6.劃出編制主體功能區規劃職責。
7.劃出價格監督檢查職責。
8.劃出推進實施區域經濟合作和利用內資工作、協調推進重大招商項目職責。
9.劃出社會公共信息資源整合與應用、智慧城市建設、組織擬訂現代物流業發展規劃和計劃職責、協調解決現代化物流業發展重大問題職責。
10.劃出液化天然氣管理職責。
二是財政財務調整情況。我單位所有財務收支納入統一管理，實行一級預算。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計1,767.59萬元，支出總計1,767.59萬元。收支較上年決算數增加36.66萬元、增長2.12%，主要原因是戰略規劃與實施有80萬元專項其他收入以及127.84萬的結轉結余。
2.收入情況。2019年度收入合計1,639.75萬元，較上年決算數增加31.82萬元，增長1.90%，主要原因是戰略規劃與實施有80萬元專項其他收入。其中：財政撥款收入1,559.75萬元，占95.12%；其他收入80.00萬元，占4.88%。此外，年初結轉和結余127.84萬元。
3.支出情況。2019年度支出合計1,642.97萬元，較上年決算數增加36.66萬元，增長2.28%，主要原因是有80萬元的戰略規劃實施專項支出。其中：基本支出889.67萬元，占54.15%；項目支出753.30萬元，占45.85%。
4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余124.62萬元，較上年決算數減少3.22萬元，下降2.52%，主要原因是跨年度有部分項目經費需要在次年進行支付。
??（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1,687.59萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加43.34萬元，增長2.50%。主要原因是相比2018年我單位增加一個項目支出。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入1,559.75萬元，較上年決算數減少111.82萬元，下降6.69%。主要原因是因機構改革我單位劃出人員以及在三公經費支出上有所下降。較年初預算數增加22.56萬元，增長1.47%。主要原因是戰略規劃與實施有80萬元專項其他收入。此外，年初財政撥款結轉和結余127.84萬元。
2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出1,562.97萬元，較上年決算數減少43.34萬元，下降2.70%。主要原因是因機構改革我單位劃出人員以及在三公經費支出上有所下降。。較年初預算數增加25.78萬元，增長1.68%。主要原因是主要原因是戰略規劃與實施有80萬元專項其他收入。此外，年初財政撥款結轉和結余127.84萬元。
3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余124.62萬元，較上年決算數減少3.22萬元，下降2.52%，主要原因是有部分項目款需要在跨年度進行支付。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出839.99萬元，占53.74%，較年初預算數增加2.33萬元，增長0.28%，主要原因是年中對部分項目進行了調整。
（2）教育支出4.04萬元，占0.26%，較年初預算數保持一致。
（3）科學技術支出500.00萬元，占31.99%，較年初預算數保持一致。
（4）社會保障和就業支出144.19萬元，占9.23%，較年初預算數增加23.07萬元，增長19.05%，主要原因是單位職工增資調資導致養老保險及職業年金增加。
（5）衛生健康支出33.77萬元，占2.16%，較年初預算數減少5.61萬元，下降14.25%，主要原因是機構改革后我單位劃出人員。
（6）住房保障支出34.98萬元，占2.24%，較年初預算數保持一致。
（7）糧油物資儲備支出6.00萬元，占0.38%，較年初預算數增加6.00萬元，增長100%，主要原因是因機構改革，在年中時才將關于糧油職能職責劃轉到我單位。
??（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出889.67萬元。其中：人員經費729.97萬元，較上年決算數增加21.33萬元，增長3.01%，主要原因是單位職工的正常晉升、工資待遇的正常增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費159.70萬元，較上年決算數增加68.54萬元，增長75.19%，主要原因是今年項目增多所需要的辦公費用增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2019年度“三公”經費支出共計10.47萬元，較年初預算數減少7.03萬元，下降40.17%。較上年支出數減少3.64萬元，下降25.80%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。
（二）“三公”經費分項支出情況
我單位2019年度未發生因公出國（境）費用。
我單位2019年度未發生公務車購置費用
公務車運行維護費7.25萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、日常業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少6.25萬元，下降46.30%，較上年支出數減少3.28萬元，下降31.15%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。
公務接待費3.22萬元，主要用于接待國內其他省市或區縣有關單位到我單位學習調研，政接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.78萬元，下降19.50%。較上年支出數減少0.36萬元，下降10.06%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
（三）“三公”經費實物量情況
2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待14批次460人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費70.07元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.42萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出159.70萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、會議費、培訓費等。機關運行經費較上年決算數增加68.54萬元，增長75.19%，主要原因是今年項目增多所需要的辦公費用增加。
此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出2.42萬元，較上年決算數增加0.49萬元，增長25.39%，主要原因是今年項目較多，召開會議次數有所增加。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出5.31萬元，較上年決算數增加4.56萬元，增長46.20%，主要原因是今年業務培訓相對增加導致相關費用有所上漲。
（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額37.50萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出37.50萬元。授予中小企業合同金額37.50萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額27.50萬元，占政府采購支出總額的73.33%。主要用于采購日常辦公用品、電子計算機等設備。
五、預算績效管理情況說明
我委采取科學有效的措施，各項目均按年初預定目標完成，項目質量均達到項目設定的標準，包括質量指標47項，時效指標3項，成本指標1項等。項目完成后能夠長期滿足政府投資、評審的需要，對政府項目投資有效控制成本，被服務對象滿意度高，推動全區經濟健康持續發展。
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對16個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評51項，涉及資金753.29萬元，從評價情況來看我委年初制定的績效目標已全部達標。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
區級成品糧費用補貼項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為6萬元，執行數為6萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是倉儲設施維修率達到95%，二是糧食保管率達到100%。（詳見附表2）。
六、專業名詞解釋
??（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
??（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
??（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
??（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
??（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
??（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
??（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
??（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
??（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
聯系方式：李智瑜，40245142
