| [ 索引號 ] | 11500221MB1901345K/2026-00004 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區大數據發展局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區數字化城市運行和治理中心2026年部門預算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.承擔數字化城市運行和治理領域迭代集成的事務性工作。
2.承擔數字化城市運行和治理領域上傳下達、監測預警、快速響應、評價問效等方面的事務性工作。
3.負責完成市級數字化城市運行和治理中心下達的業務事項數字化任務，推動全區數字化城市和治理領域業務事項、事件梳理和數字化等的事務性工作。
4.負責統籌區級業務部門應用集成和業務貫通等的事務性工作。
5.負責統籌區級業務部門應用集成按權責完成任務事件閉環處置的事務性工作。
6.負責指導鎮街基層治理中心建設。
7.完成上級交辦的其他任務。
（二）單位構成。
重慶市長壽區數字化城市運行和治理中心（簡稱：區治理中心）為重慶市長壽區人民政府辦公室所屬副處級公益一類事業單位，經費形式為財政全額撥款，由區大數據發展局代管。核定事業人員編制20名，其中，領導職數3名（主任1名、副主任2名），內設科級領導職數6正3副（6個科室：綜合科、指揮調度科、應用建設科，監測運行科，事件處置科，基層指導科）。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數567.23萬元，其中：一般公共預算撥款567.23萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加137.44萬元，主要是單位成立初期，人員新進和各項建設剛起步，導致收入預算增加137.44萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數567.23萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，教育支出1.37萬元，社會保障和就業支出32.78萬元，衛生健康支出11.20萬元，資源勘探工業信息等支出510.93萬元，住房保障支出10.94萬元。支出較去年增加137.44萬元，主要是基本支出增加129.24萬元，項目支出增加8.2萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入567.23萬元，一般公共預算財政撥款支出567.23萬元，比2025年增加137.44萬元。其中：基本支出289.88萬元，比2025年增加129.24萬元，主要原因是新進人員增加、各類人員支出及基本支出增加，主要用于保障區治理中心在職人員及長聘人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出277.35萬元，比2025年增加8.2萬元，主要原因是增加了長聘人員工資、指揮調度室運行維護等，主要用于長壽數字化治理建設、區委區政府指揮調度室運行維護等重點工作。
重慶市長壽區數字化城市運行和治理中心2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算4萬元，比2025年增加2萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務接待費0萬元，比2025年減少2萬元，主要原因是公務接待取消；公務用車運行維護費4萬元，比2025年增加4萬元，主要原因是接收區機關事務局調撥公務用車一輛，用于公務用車的日常運行、維修保養等費用；公務用車購置費0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2萬元：政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算1萬元；其中一般公共預算撥款政府采購2萬元：政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算1萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我中心2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款277.35萬元。其中：一般項目2個，涉及資金83.55萬元；重點專項1個，涉及資金193.8萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2025年12月，共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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