| [ 索引號 ] | 11500221MB1901345K/2025-00005 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局2024年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1．組織起草全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化相關(guān)政策和技術(shù)規(guī)范并組織實(shí)施。
2．研究擬訂全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展戰(zhàn)略，編制全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，擬訂相關(guān)政策措施和評價(jià)體系并組織實(shí)施。
3．協(xié)調(diào)實(shí)施國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略。統(tǒng)籌全區(qū)數(shù)字社會規(guī)劃和建設(shè)。協(xié)調(diào)推動公共服務(wù)和社會治理信息化、協(xié)調(diào)促進(jìn)智慧城市建設(shè)。
4．統(tǒng)籌全區(qū)推進(jìn)數(shù)字重慶建設(shè)，代管區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心。
5．統(tǒng)籌全區(qū)數(shù)據(jù)要素工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)要素產(chǎn)權(quán)、流通、分配、治理等基礎(chǔ)制度建設(shè)并實(shí)施。研究提出培育數(shù)據(jù)要素市場的政策建議，推動本區(qū)域數(shù)據(jù)交易場所發(fā)展。
6．負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)，推動數(shù)據(jù)資源整合共享、開發(fā)利用和分級分類管理。統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)公共數(shù)據(jù)資源的開發(fā)利用，推動數(shù)據(jù)資源跨行業(yè)跨部門互聯(lián)互通。
7．負(fù)責(zé)全區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理。統(tǒng)籌推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)和國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域融合應(yīng)用。推動大數(shù)據(jù)、人工智能等產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合，推動大數(shù)據(jù)、人工智能等新興領(lǐng)域發(fā)展。
8．負(fù)責(zé)全區(qū)數(shù)字化應(yīng)用規(guī)劃和建設(shè)，統(tǒng)籌推動跨部門、跨系統(tǒng)、跨層級綜合場景謀劃、建設(shè)、貫通及應(yīng)用場景開放等工作。
9．承擔(dān)協(xié)調(diào)全區(qū)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施布局建設(shè)工作，擬訂有關(guān)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施布局規(guī)劃并推動實(shí)施，協(xié)調(diào)推動下一代網(wǎng)絡(luò)部署和規(guī)模化商用。
10．負(fù)責(zé)推動大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献鳌Ｖ笇?dǎo)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化人才隊(duì)伍建設(shè)。指導(dǎo)全區(qū)相關(guān)行業(yè)協(xié)會、學(xué)會、聯(lián)盟機(jī)構(gòu)工作。
11．完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局內(nèi)設(shè)3個(gè)科室，即：辦公室、數(shù)據(jù)資源科、人工智能科，下屬事業(yè)單位1個(gè)（大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展中心），代管事業(yè)單位1個(gè)（重慶市長壽區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心）。
二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1．總體情況。2024年度收入總計(jì)361.03萬元，支出總計(jì)361.03萬元。收、支與2023年度相比，增加78.40萬元，增長27.7%，主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革新成立重慶市長壽區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心，為重慶市長壽區(qū)人民政府辦公室下屬副處級公益一類事業(yè)單位，由我局代管，需保障其單位運(yùn)轉(zhuǎn)和人員工資等。
2．收入情況。2024年度收入合計(jì)361.03萬元，與2023年度相比，增加78.40萬元，增長27.7%，主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革新成立重慶市長壽區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心，為重慶市長壽區(qū)人民政府辦公室下屬副處級公益一類事業(yè)單位，由我局代管，需保障其單位運(yùn)轉(zhuǎn)和人員工資等。其中：財(cái)政撥款收入361.03萬元，占100.0%。
3．支出情況。2024年度支出合計(jì)361.03萬元，與2023年度相比，增加78.40萬元，增長27.7%，主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革新成立重慶市長壽區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心，為重慶市長壽區(qū)人民政府辦公室下屬副處級公益一類事業(yè)單位，由我局代管，需保障其單位運(yùn)轉(zhuǎn)和人員工資等。其中：基本支出327.87萬元，占90.8%；項(xiàng)目支出33.16萬元，占9.2%。
4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)361.03萬元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加78.40萬元，增長27.7%。主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革新成立重慶市長壽區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心，為重慶市長壽區(qū)人民政府辦公室下屬副處級公益一類事業(yè)單位，由我局代管，需保障其單位運(yùn)轉(zhuǎn)和人員工資等。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1．收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入361.03萬元，與2023年度相比，增加78.40萬元，增長27.7%。主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革新成立重慶市長壽區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心，為重慶市長壽區(qū)人民政府辦公室下屬副處級公益一類事業(yè)單位，由我局代管，需保障其單位運(yùn)轉(zhuǎn)和人員工資等。較年初預(yù)算數(shù)增加73.51萬元，增長25.6%。主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革新成立重慶市長壽區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心，為重慶市長壽區(qū)人民政府辦公室下屬副處級公益一類事業(yè)單位，由我局代管，需保障其單位運(yùn)轉(zhuǎn)和人員工資等，此外，2024年大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展中心新進(jìn)干部1名。
2．支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出361.03萬元，與2023年度相比，增加78.40萬元，增長27.7%。主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革新成立重慶市長壽區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心，為重慶市長壽區(qū)人民政府辦公室下屬副處級公益一類事業(yè)單位，由我局代管，需保障其單位運(yùn)轉(zhuǎn)和人員工資等。較年初預(yù)算數(shù)增加73.51萬元，增長25.6%。主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革新成立重慶市長壽區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心，為重慶市長壽區(qū)人民政府辦公室下屬副處級公益一類事業(yè)單位，由我局代管，需保障其單位運(yùn)轉(zhuǎn)和人員工資等，此外2024年大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展中心新進(jìn)干部1名。
3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
4．比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出1.00萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（2）社會保障和就業(yè)支出26.24萬元，占7.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.84萬元，增長17.1%，主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革新成立重慶市長壽區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心，為重慶市長壽區(qū)人民政府辦公室下屬副處級公益一類事業(yè)單位，由我局代管，需保障其干部社會保障和就業(yè)支出，此外2024年大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展中心新進(jìn)干部1名。
（3）衛(wèi)生健康支出12.19萬元，占3.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.26萬元，增長11.5%，主要原因是2024年機(jī)構(gòu)改革新成立重慶市長壽區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心，為重慶市長壽區(qū)人民政府辦公室下屬副處級公益一類事業(yè)單位，由我局代管，需保障其干部衛(wèi)生健康支出，此外2024年大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展中心新進(jìn)干部1名。
（4）資源勘探工業(yè)信息等支出308.50萬元，占85.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加68.06萬元，增長28.3%，主要原因是2024年新增重慶市長壽區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心運(yùn)行相關(guān)工作，此外大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展中心新進(jìn)干部1名。
（5）住房保障支出13.10萬元，占3.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.36萬元，增長2.8%，主要原因是2024年大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展中心新進(jìn)干部1名。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出327.87萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)216.20萬元，與2023年度相比，增加50.64萬元，增長30.6%，主要原因是2024年開始代管重慶市長壽區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心，此外2024年大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展中心新進(jìn)干部1名。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障費(fèi)、公積金等公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)111.67萬元，與2023年度相比，增加81.38萬元，增長268.7%，主要原因是2024年開始代管重慶市長壽區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心，此外數(shù)字重慶建設(shè)任務(wù)增加，印刷費(fèi)，咨詢費(fèi)等增多。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.94萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.06萬元，下降1.5%，主要原因是公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)減少。較上年支出數(shù)減少0.56萬元，下降12.4%，主要原因是接待費(fèi)用和公務(wù)用車運(yùn)行成本下降。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，與2023年度相比，無增減。
公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，與2023年度相比，無增減。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.94萬元，主要用于公務(wù)用車的過路過橋費(fèi)和公務(wù)用車維護(hù)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.06萬元，下降1.5%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車使用規(guī)定，公務(wù)用車運(yùn)行成本下降。較上年支出數(shù)減少0.06萬元，下降1.5%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車使用規(guī)定，公務(wù)用車運(yùn)行成本下降。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少0.50萬元，下降100.0%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“過緊日子”要求，減少不必要接待。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.94萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出9.25萬元，與2023年度相比，增加9.25萬元，增長100.0%，主要原因是數(shù)字重慶建設(shè)任務(wù)加重，會議增多。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.24萬元，與2023年度相比，增加0.34萬元，增長37.8%，主要原因是數(shù)字重慶建設(shè)任務(wù)加重，培訓(xùn)增多。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.72萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少3.57萬元，下降11.8%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，機(jī)要通信用車1輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和4個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金33.16萬元。我單位開展績效評價(jià)22項(xiàng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金33.16萬元
（二）績效自評結(jié)果
績效自評結(jié)果詳見附件2024年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項(xiàng)目績效自評結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績效自評表》）。
（三）財(cái)政績效評價(jià)情況
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jià)
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
彭子易???023-40777003
