| [ 索引號 ] | 11500221MB1901345K/2023-00005 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區大數據發展局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-13 | [ 發布日期 ] | 2023-10-13 |
重慶市長壽區大數據應用發展管理局2022年度部門決算公開說明
大中小一、部門（單位）基本情況
（一）職能職責
1．貫徹落實大數據、人工智能、信息化相關法律法規、規章，執行相關行業技術規范和標準。
2．研究擬訂全區大數據、人工智能、信息化發展戰略，編制全區大數據、人工智能、信息化發展規劃和年度計劃，執行相關政策，擬訂具體措施和評價體系并組織實施。
3．負責全區數據資源建設、管理，促進大數據政用、民用、商用。負責推進全區政府數據采集匯聚、登記管理、共享開放。負責推動社會數據匯聚融合、互聯互通、資源共享。負責研究推進數據資源的流通交易。負責推進社會公共信息資源整合和應用。負責推動全區數據安全體系建設工作。
4．負責全區大數據應用發展管理。統籌推進大數據、人工智能等新一代信息技術和國民經濟各領域融合應用。推動大數據、人工智能等產學研用結合，推動大數據、人工智能等新興領域發展。
5．負責推進全區信息化應用工作。統籌推進全區智慧城市建設。負責組織協調跨部門、跨行業、跨領域的信息化應用，協調解決信息化建設中的重大問題。
6．負責協調全區信息基礎設施建設。負責對接全市“數字重慶”云平臺建設工作，指導協調全區相應工作。協調推動下一代網絡部署和規模化商用。
7．負責推動全區大數據、人工智能、信息化領域對外交流合作。參與國際國內重大交流合作活動，指導開展區域化合作、國際化經營，承辦相關活動。指導大數據、人工智能、信息化人才隊伍建設工作。指導相關行業協會等機構工作。
8．完成區委、區政府交辦的其他任務。
9．負責推進全區信息化應用工作；負責推進全區“智慧城市”建設和“智慧政務”推廣；統籌推進大數據、人工智能等新一代信息技術和國民經濟各領域融合應用；負責推進大數據、人工智能、數字內容、智能超算等工作。
（二）機構設置
區大數據發展局內設3個科室，即：辦公室、數據資源科、人工智能科，下屬事業單位1個（大數據應用發展中心）。
（三）單位構成
我單位無下級預算單位。
（四）機構改革情況
2022年無變化。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1．總體情況。2022年度收入總計250.15萬元，支出總計250.15萬元。收支較上年決算數均增加13.17萬元、增長5.6％，主要原因是2022年新增長壽區智慧城市運營管理中心軟件部分可視化平臺建設項目45萬元、職工數減少等。
2．收入情況。2022年度收入合計250.15萬元，較上年決算數增加13.17萬元、增長5.6％，主要原因是新增長壽區智慧城市運營管理中心軟件部分可視化平臺建設項目45萬元、職工數減少等。其中：財政撥款收入250.15萬元，占100％。
3．支出情況。2022年度支出合計250.15萬元，較上年決算數增加13.17萬元、增長5.6％，主要原因是長壽區智慧城市運營管理中心軟件部分可視化平臺建設項目45萬元、職工數減少等。其中：基本支出194.34萬元，占77.7％；項目支出55.82萬元，占22.3％。
4．結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為250.15萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計均增加13.17萬元、增長5.6％。主要原因是新增長壽區智慧城市運營管理中心軟件部分可視化平臺建設項目45萬元、職工數減少等。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1．收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入250.15萬元，較上年決算數增加13.17萬元、增長5.6％。主要原因是2022年新增長壽區智慧城市運營管理中心軟件部分可視化平臺建設項目45萬元、職工數減少等。較年初預算數減少288.06萬元，減少53.5％。主要原因是推進5G應用試點及相關項目200萬元未執行、數字經濟發展工作50萬元因工作調整部分執行，長壽區智慧城市運營管理中心軟件部分可視化平臺建設項目建成還未支付運維費和保證金等。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2．支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出250.15萬元，較上年決算數增加13.17萬元、增長5.6％。主要原因是2022年新增長壽區智慧城市運營管理中心軟件部分可視化平臺建設項目45萬元、職工數減少等。較年初預算數減少288.06萬元，減少53.5％。主要原因是推進5G應用試點及相關項目200萬元未執行、數字經濟發展工作50萬元因工作調整部分執行，長壽區智慧城市運營管理中心軟件部分可視化平臺建設項目建成還未支付運維費和保證金等。
3．結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與上年持平。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財政撥款基本支出250.15萬元。其中：人員經費147.99萬元，較上年決算數減少17.71萬元，減少10.7％，主要原因是職工調離總人數減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公積金等公用經費。公用經費46.35萬元，較上年決算數增加3.57萬元，增長8.3％，主要原因是購置辦公設備購置等。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計1.28萬元，較年初預算數減少3.72萬元，下降74.4％，主要原因是新能源電車運維費用較低、出差和接待較少等。較上年支出數減少16.89萬元，減少93.0％，主要原因是2021年購置公務用車“三公經費”較高，2022年未購置公務用車。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數無變化，與上年持平。
公務車購置費0萬元。費用支出較年初預算數無變化，較上年支出減少17.86萬元，減少100%，主要原因是2021年新購新能源機要通信車1輛，2022年未購置公務用車。
公務用車運行維護費0.37萬元，主要用于公務用車保險費、過路費。費用支出較年初預算數減少1.63萬元，下降81.5％，主要原因是新能源電車運維費用較低、出差和接待較少等。較上年支出數增加0.06萬元，增長19.4％，主要原因是2021年因車輛故障出車次數較少。
公務接待費0.27萬元，主要用于接待相關部門來我單位工作調研、檢查指導等發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.23萬元，下降46.0％，主要原因是2022年調研、檢查指導較少。較上年支出數增加0.16萬元，增長145.5％，因2021年公務接待較少。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待4批次31人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費88.39元，車均購置費0萬元，車均維護費0.37萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2022年度本單位機關運行經費支出46.35萬元，比2021年度增加3.57萬元，增長8.3％，主要原因是2022年新增長壽區智慧城市運營管理中心軟件部分可視化平臺建設項目辦文辦會增多等。機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
本年度會議費支出0萬元，較上年決算數減少0萬元，增長0.00％。本年度培訓費支出0.91萬元，較上年決算數增加0.05萬元，增長5.8％，主要原因是2022年業務培訓增加。
（二）國有資產占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：機要通信用車1輛。無單價50萬元（含）以上通用設備。
（三）政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額3.29萬元，其中：政府采購貨物支出2.94萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0.35萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.00％，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.00％。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我局對部門整體和6個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評6項，涉及資金55.82萬元。其中，重點專項3個，涉及資金53.49萬元；一般性項目3個，涉及資金2.33萬元。以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果
具體內容詳見附件2022年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-40777003。
