關(guān)于重慶市長壽區(qū)2025年預算

執(zhí)行情況和2026年預算草案的報告

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重慶市長壽區(qū)財政局

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各位代表：

受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將我區(qū)2025年預算執(zhí)行情況和2026年預算草案的報告提請大會審議，并請各位政協(xié)委員提出意見。

一、2025年財政工作情況

2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年、“十五五”藍圖謀劃之年。一年來，在區(qū)委堅強領(lǐng)導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)財政始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，緊扣市委、市政府決策部署和區(qū)委工作安排，秉持“穩(wěn)進增效、改革創(chuàng)新、除險固安、強企富民”工作導向，加力提效實施積極的財政政策，全力保障社會基本民生，防范化解債務風險，為全區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供了有力保障。

（一）主要財稅政策落實和重點財政工作情況

2025年，財政工作圍繞高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)籌推進多項重點任務。通過創(chuàng)新機制盤活存量資產(chǎn)、深化合作化解債務風險，圓滿完成年度化債任務。預算改革取得突破，零基預算理念與績效管理深度結(jié)合，推動支出更加精準高效。民生保障持續(xù)夯實，統(tǒng)籌各項資金用于九大民生領(lǐng)域，織密社會保障網(wǎng)。同時，積極爭取上級資金、落實惠企政策，有效擴大投資、激發(fā)市場活力，為經(jīng)濟平穩(wěn)運行提供堅實支撐。

1.提升資產(chǎn)盤活質(zhì)效，高質(zhì)完成化債任務。

一是全面提升資產(chǎn)盤活質(zhì)效。建立“清單化管理、項目化推進”機制，分類施策，創(chuàng)新盤活方式，拓寬盤活路徑，全年累計盤活存量資產(chǎn)94.5億元，完成年度目標任務的108.6%，回收資金55.4億元，完成年度目標任務的113%。深化央地合作，與中國信達資產(chǎn)通過模式創(chuàng)新與資源優(yōu)化組合盤活閑置資產(chǎn)，回收資金11.75億元。二是堅決防范化解地方債務風險。堅持“在發(fā)展中化債、在化債中發(fā)展”，扎實推動債務化解和風險防范各項措施落地落實，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。2025年，存量隱債化解、金融債務壓降、高息債務壓降、“雙非”債務壓降均完成100%以上，融資平臺退出完成100%，超額完成全年化債任務。強化政府專項債券“借用管還”全流程管理，深化績效評價和審計監(jiān)督，加強結(jié)果運用，提高項目資產(chǎn)運營效率。

2.縱深推進財政改革，提升財政治理效能。

一是全面深化零基預算改革。作為市級首批試點區(qū)縣，我區(qū)堅決打破支出基數(shù)依賴和固化格局，全面引入零基預算理念。按照“保重點、壓一般、促整合”的原則，對支出項目實行分級分類排序，強化項目審核把關(guān)，堅決淘汰績效不高、內(nèi)容重疊、非剛性的末位項目，將財力優(yōu)先用于“三保”等剛性支出和區(qū)委區(qū)政府重大決策部署，積極推進跨部門支出政策整合，逐步實現(xiàn)集約管理、降本增效。二是不斷優(yōu)化預算績效管理。探索成本績效管理，聚焦公共事業(yè)領(lǐng)域開展成本績效分析，深挖成本、重塑標準、優(yōu)化管理，兩個試點項目預算審減率分別達22%和35%。筑牢績效管理基礎(chǔ)，新建科技、民政等16個區(qū)級行業(yè)領(lǐng)域核心績效指標和標準體系，通過量化績效指標明確服務標準，發(fā)揮績效目標引領(lǐng)作用。強化績效結(jié)果應用，將重點評價結(jié)果與預算安排實質(zhì)性掛鉤，壓減或取消6個低效無效項目預算超500萬元。將區(qū)級部門、街鎮(zhèn)綜合績效評價結(jié)果與獎懲經(jīng)費掛鉤，獎勵8個部門、街鎮(zhèn)經(jīng)費110.64萬元，扣減3個部門經(jīng)費72.61萬元。將預算績效管理水平納入政府部門年度考核，壓實部門主體責任。

3.持續(xù)增進民生福祉，推進社會事業(yè)發(fā)展。

始終堅持人民至上，將民生實事擺在財政工作的優(yōu)先位置。用心用情用力做好基礎(chǔ)性、普惠性、兜底性民生實事，全面統(tǒng)籌各類資金，強化對重點領(lǐng)域、重點項目的有效投入，實現(xiàn)“群眾盼”與“政府辦”的雙向奔赴。支持免費學前教育政策落實落地，提升特殊教育公用經(jīng)費保障水平，調(diào)整優(yōu)化中職學生資助政策，支持育兒補貼發(fā)放，落實基本公共衛(wèi)生服務補助。2025年，教育、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社會事務、農(nóng)林水事務、交通運輸和住房保障等九大類民生保障支出65.3億元，占一般公共預算支出的63%，民生保障網(wǎng)織得更密更牢。

4.強化政策引導賦能，全力穩(wěn)固經(jīng)濟大盤。

一是積極擴大有效投資。搶抓國家“兩重”“兩新”政策機遇，全年爭取到政府專項債券、超長期特別國債、中央預算內(nèi)資金、各行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ椦a助資金等上級資金28.5億元。二是激發(fā)市場主體活力。不折不扣落實國家減稅降費政策，重點支持科技創(chuàng)新和制造業(yè)發(fā)展，全年為市場主體減免稅費11.6億元。三是持續(xù)嚴格落實政府采購支持中小微企業(yè)發(fā)展政策。通過推進電子化采購、鼓勵提高預付款比例、引入信用擔保等方式，為中小微企業(yè)參與政府采購活動提供便利，全年授予中小微企業(yè)的合同金額占所有采購項目總額比例達90.5%，位居全市前列。

（二）落實人大決議情況

1.嚴格落實區(qū)人大預算決議。認真執(zhí)行《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《重慶市預算審查監(jiān)督條例》各項規(guī)定，按照區(qū)十九屆人大七次會議批準的預算決議，以及區(qū)十九屆人大常委會第三十三次會議批準的預算調(diào)整方案執(zhí)行各項財政收支預算。

2.主動接受人大監(jiān)督。積極配合人大預算執(zhí)行監(jiān)督，定期報告預算執(zhí)行情況，嚴格落實人大關(guān)于各項財政事項的審議決定和審議意見，認真執(zhí)行預決算公開制度。在2026年預算草案形成過程中，繼續(xù)邀請區(qū)人大代表、預算審查監(jiān)督專家?guī)斐蓡T提前介入預算審查，以績效為導向開展預算公開評審，進一步規(guī)范預算編制。

3.支持實施年度重點民生實事。由區(qū)十九屆人大七次會議票決確定的養(yǎng)老設施提檔升級、“四好農(nóng)村路”建設、城區(qū)供水基礎(chǔ)設施能力提升、農(nóng)村衛(wèi)生廁所改造等10個民生實事項目已全部完成年度目標任務，累計完成投資1.87億元。聚焦養(yǎng)老服務提升，完成6家老舊敬老院升級改造，迭代助餐、就醫(yī)、文娛等功能。聚焦鄉(xiāng)村環(huán)境整治，完成834戶農(nóng)村衛(wèi)生廁所改造，建成“四好農(nóng)村路”35公里，有效改善農(nóng)村生活環(huán)境和出行條件。聚焦城市供水保障，完成24公里老舊供水管網(wǎng)改造更新，消除管網(wǎng)漏損、水壓不穩(wěn)等隱患。

4.抓好代表建議、委員提案辦理。高度重視代表委員們提出的寶貴建議和提案，始終把解決好廣大群眾和代表委員們關(guān)心的實際問題作為財政工作的出發(fā)點和落腳點。2025年辦理代表建議和政協(xié)提案29件，其中主辦5件、協(xié)辦24件，所有辦件全部在規(guī)定時間內(nèi)辦理完畢，滿意率均為100%。切實把代表委員們的優(yōu)質(zhì)意見建議轉(zhuǎn)化為落實積極財政政策的具體措施，有力推動重點民生問題解決和經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

二、2025年預算執(zhí)行情況及“十四五”時期工作回顧

（一）全區(qū)預算執(zhí)行情況（詳見附表1）

1.一般公共預算

全區(qū)一般公共預算收入完成550,355萬元，為調(diào)整預算的101%，增長5.5%，加上上級補助收入、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入資金、地方政府債務收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等953,945萬元后，收入總計1,504,300萬元。

全區(qū)一般公共預算支出完成1,037,271萬元，增長11.7%，加上上解上級支出、地方政府債務還本支出、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等467,029萬元后，支出總計1,504,300萬元。

2.政府性基金預算

全區(qū)政府性基金預算收入完成422,085萬元，為調(diào)整預算的100.5%，與上年基本持平，加上上級補助收入、地方政府債務收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等573,757萬元后，收入總計995,842萬元。

全區(qū)政府性基金預算支出完成519,338萬元，增長9.8%，加上上解上級支出、地方政府債務還本支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出和調(diào)出資金等476,504萬元后，支出總計995,842萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算

全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入完成67,834萬元，為調(diào)整預算的131.2%，增長13359.1%，加上上級補助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入310萬元后，收入總計68,144萬元。

全區(qū)國有資本經(jīng)營預算支出完成653萬元，下降92.4%，加上調(diào)出資金、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等67,491萬元后，支出總計68,144萬元。

4.社會保險基金預算

社會保險基金預算由市級代編，區(qū)縣不單獨編制。在市級社會保險基金預算中我區(qū)執(zhí)行情況如下：

全區(qū)社會保險基金預算收入1,084,630萬元，上年結(jié)余21,721萬元，當年支出1,083,071萬元，年末結(jié)余23,280萬元。其中企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入622,338萬元，支出620,894萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入53,843萬元，支出53,985萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入140,702萬元，支出140,778萬元；職工基本醫(yī)療保險基金收入160,854萬元，支出159,796萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入70,634萬元，支出70,958萬元；工傷保險基金收入14,550萬元，支出14,484萬元；失業(yè)保險基金收入21,709萬元，支出22,176萬元。

（二）區(qū)本級預算執(zhí)行情況

1.一般公共預算（詳見附表2-5）

（1）收入執(zhí)行情況

區(qū)本級一般公共預算收入完成550,355萬元，為調(diào)整預算的101%，增長5.5%。加上上級補助收入323,059萬元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8,310萬元、調(diào)入資金252,000萬元、地方政府債務收入276,915萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入93,661萬元后，收入總計?1,504,300萬元。

（2）支出執(zhí)行情況

區(qū)本級一般公共預算支出993,542萬元，加上上解上級支出58,826萬元、補助下級支出43,729萬元、地方政府債務還本支出277,195萬元、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,422萬元和結(jié)轉(zhuǎn)下年支出125,586萬元后，支出總計1,504,300萬元。

全區(qū)財政加強資源統(tǒng)籌，保持必要支出強度，持續(xù)加大對經(jīng)濟社會發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)和關(guān)鍵領(lǐng)域的投入，重點領(lǐng)域支出得到有力保障：

教育支出160,843萬元，主要用于：進一步完善教育經(jīng)費保障機制，落實各學段生均公用經(jīng)費標準。支持長壽華師學校高中部、桃花溪中學高中部建設，完善區(qū)內(nèi)學校設施設備配套，推動基礎(chǔ)教育資源提質(zhì)擴容。支持長壽華師學校合作辦學與巴蜀“教共體”建設，加強教師人才培養(yǎng)，助力區(qū)域教育高質(zhì)量發(fā)展。加大學前教育扶持力度，落實學前一年免除保育教育費政策，推進普惠性幼兒園建設，促進學前教育普及普惠發(fā)展。

科學技術(shù)支出12,477萬元。主要用于：支持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略專項扶持政策落實。支持長壽區(qū)天然氣化工新材料、硅基新材料、新能源材料及裝備、數(shù)字健康等重點領(lǐng)域“揭榜掛帥”科研項目。大力開展科普活動，高質(zhì)量舉辦科普月系列活動，聯(lián)合彭州市科協(xié)，共同舉辦“科菁薈-企業(yè)賦能與人才發(fā)展交流活動”，共筑成渝地區(qū)科創(chuàng)生態(tài)。

文化旅游體育與傳媒支出7,436萬元。主要用于：支持文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有序開展全國第四次不可移動文物普查工作，新增三處文物列入市級文物保護單位名錄。完成區(qū)體育中心改造升級，有序推進陽鶴山體育公園等重大文旅項目建設。

社會保障和就業(yè)支出128,130萬元。主要用于：全面落實民政救助、優(yōu)撫對象、殘疾人等群體救助補助，保障軍休人員、軍轉(zhuǎn)干安置及退役士兵一次性經(jīng)濟補助，保障困難群眾醫(yī)療救助、全區(qū)社會保險費繳納。支持公辦養(yǎng)老機構(gòu)提檔升級，發(fā)放經(jīng)濟困難失能老人養(yǎng)老服務補貼，職業(yè)介紹、就業(yè)指導和創(chuàng)業(yè)補貼等就業(yè)服務，兜牢民生底線。

衛(wèi)生健康支出70,763萬元。主要用于：支持優(yōu)化生育政策，保障計生優(yōu)扶、特扶對象補助及育兒補貼發(fā)放。持續(xù)落實公立醫(yī)院基礎(chǔ)設施建設、學科建設等六項投入。保障公立醫(yī)療機構(gòu)人員待遇，完善鄉(xiāng)村醫(yī)生專項補助機制，全面落實基本公共衛(wèi)生服務各項任務。

節(jié)能環(huán)保支出45,129萬元。主要用于：支持打贏污染防治攻堅戰(zhàn)，開展入河口排污規(guī)范化建設、桃花河清淤整治，實施高洞河、張巴河、焦家河等龍溪河重要支流生態(tài)修復。支持重慶鋼鐵、恩力吉等重點企業(yè)大氣污染排放技術(shù)改造。支持廢棄農(nóng)膜回收利用、農(nóng)藥包裝廢棄物回收和處置。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出307,936萬元。主要用于：支持長壽纜車站修繕工程，開展城中村改造，新改建雨水管網(wǎng)，建設長壽湖鎮(zhèn)美麗宜居示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)，更新老舊電梯，新增老舊小區(qū)住宅電梯，打通城市斷頭路，建設菩提公園、申家灣公園、碧桂園豪園健身廣場等口袋公園。防范化解債務風險。

農(nóng)林水支出86,411萬元。主要用于：保障財政銜接資金投入，圍繞脫貧人口、監(jiān)測對象增收和產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，鞏固脫貧攻堅成果。推進高標準農(nóng)田建設，支持糧油生產(chǎn)、稻谷優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群建設、漁業(yè)綠色循環(huán)發(fā)展，落實政策性農(nóng)業(yè)保險。支持林業(yè)有害生物防治、森林防火基礎(chǔ)設施建設。支持片區(qū)飲水安全和環(huán)境綜合提升、中小河流治理。

交通運輸支出22,008萬元。主要用于：支持普通國省道路養(yǎng)護維護，“四好農(nóng)村路”建設，農(nóng)村公路護欄升級改造，道路水毀修復，愛心卡免費乘車補貼，公交人臉識別支付系統(tǒng)建設。

住房保障支出27,013萬元。主要用于：支持老舊小區(qū)基礎(chǔ)設施改造，公租房品質(zhì)提升，城市危舊房拆除和加固，農(nóng)村危房改造，房交會補貼。

商業(yè)服務業(yè)等支出3,463萬元。主要用于：支持商務發(fā)展、外經(jīng)貿(mào)發(fā)展、現(xiàn)代商貿(mào)物流服務等產(chǎn)業(yè)扶持政策。支持開展川渝地區(qū)特產(chǎn)、長壽夏季汽車、渝藏文化交流特色商品展示展銷等消費活動。支持超充樁建設、三科國際農(nóng)貿(mào)城智慧保供體系建設、三科農(nóng)商城應急周轉(zhuǎn)場站等消費基礎(chǔ)設施和流通體系建設。

公共安全支出30,333萬元。主要用于：支持公共安全視頻監(jiān)控建設聯(lián)網(wǎng)應用，推動公共安全視頻監(jiān)控建設集約化、聯(lián)網(wǎng)規(guī)范化、應用智能化。推進新一代移動警務終端配備及應用，提升警務工作效率和信息化應用水平。

（3）對下級轉(zhuǎn)移支付情況

2025年，區(qū)對12個鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付43,729萬元。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付37,777萬元，主要用于支持鎮(zhèn)保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)，提高鎮(zhèn)基本公共服務保障水平。專項轉(zhuǎn)移支付5,952萬元，主要用于農(nóng)村綜合改革事業(yè)發(fā)展、村級公共服務和社會管理項目建設等。

2.政府性基金預算（詳見附表6-7）

（1）收入執(zhí)行情況

區(qū)本級政府性基金預算收入完成422,085萬元，為調(diào)整預算的100.5%，與上年基本持平。加上上級補助收入75,157萬元、地方政府債務收入390,420萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入108,180萬元后，收入總計995,842萬元。

（2）支出執(zhí)行情況

區(qū)本級政府性基金預算支出517,932萬元，加上上解上級支出571萬元、補助下級支出1,406萬元、地方政府債務還本支出200,400萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出73,533萬元和調(diào)出資金202,000萬元后，支出總計995,842萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算（詳見附表8）

（1）收入執(zhí)行情況

區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算收入完成67,834萬元，為調(diào)整預算的131.2%，增長13359.1%，加上上級補助收入153萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入157萬元后，收入總計68,144萬元。

（2）支出執(zhí)行情況

區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算支出完成653萬元，下降92.4%，加上調(diào)出資金50,000萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出17,491萬元后，支出總計68,144萬元。

需要說明的是，2025年財政決算正在編制中，在決算編審中，上述預算執(zhí)行情況還會有一些變動和調(diào)整，我們將按照規(guī)定在市財政局批復我區(qū)財政決算后及時向區(qū)人大常委會報告。

（三）政府債務情況及2025年新增債券使用情況（詳見附表9、附表20-22）

截至2025年底，我區(qū)政府債務余額2,587,964萬元（2025年初2,193,440萬元，加上市財政轉(zhuǎn)貸政府債券659,670萬元和亞行龍溪河整治項目外債7,665萬元，減去當年償還的政府債券272,300萬元和外債395萬元），其中一般債務余額658,844萬元，專項債務余額1,929,120萬元。

2025年區(qū)級財政安排存量政府債務還本付息支出341,617萬元，其中還本支出272,695萬元（通過市財政再融資債券還本245,070萬元、安排預算償還27,230萬元和償還外債395萬元），付息支出68,922?萬元（其中：外債付息283萬元）。

2025年，我區(qū)共爭取到位債券資金659,670萬元。一是再融資債券449,970萬元，用于償還到期政府債券和存量隱性債務。二是新增政府債券209,700萬元，其中：專項債券195,400萬元，主要用于土地儲備、產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設施、城中村改造、衛(wèi)生健康、教育等領(lǐng)域項目支出；一般債券14,300萬元，主要用于水利、市政和交通基礎(chǔ)設施等領(lǐng)域項目支出。

各位代表！“十四五”時期是長壽發(fā)展史上具有標志性意義的五年。回顧“十四五”，面對錯綜復雜形勢和世紀疫情沖擊等多重超預期因素影響，全區(qū)財政承壓前行、克難奮進，持續(xù)深化預算管理制度改革，加強財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重大戰(zhàn)略和民生重點，防范化解債務風險，推進預算績效管理，切實提高財政資金使用效益，為全區(qū)經(jīng)濟持續(xù)回升向好和社會大局和諧穩(wěn)定提供了堅實的財政支撐。

——五年來，財政綜合實力邁上新臺階。“十四五”期間，一般公共預算收入累計完成262.8億元，較“十三五”時期增收75.8億元，增長40.5%；一般公共預算支出累計完成466.2億元，較“十三五”時期增加122.3億元，增長35.6%。“十四五”末，一般公共預算收入完成55億元，比2020年41.9億元年均增長5.6%；一般公共預算支出完成103.7億元，比2020年71.9億元年均增長7.6%。同時，積極向上爭取轉(zhuǎn)移支付資金和新增債券資金支持，“十四五”期間累計爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金188.5億元（其中增發(fā)國債6.6億元，超長期特別國債12.4億元），新增債券資金100.7億元，為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局提供了堅實的資金保障。

——五年來，培育市場主體激發(fā)新活力。一是延續(xù)和優(yōu)化部分稅費政策。“十四五”期間累計減免稅費61.5億元，其中留抵退稅28.8億元，惠及472戶企業(yè)，有力支持市場主體紓困發(fā)展，增強發(fā)展內(nèi)生動力。二是積極推動政府采購信用融資和啟用政府采購電子保函，有效緩解中小企業(yè)融資難的問題，進一步降低企業(yè)交易成本。三是取消政府采購項目投標保證金，有效降低供應商的投標成本。四是采購流程全面電子化。除涉密項目外，政府采購項目完成電子招投標平臺全覆蓋，實行全流程電子化采購，極大提升政府采購效率，節(jié)省交易時間，降低交易成本。“十四五”期間累計完成政府采購電子招投標項目291個，政府采購預算金額10.3億元，實際成交金額9.2億元。

——五年來，社會民生投入取得新成效。“十四五”期間，教育投入累計完成79.3億元，較“十三五”時期增加13.3億元，年均增長0.8%，支持構(gòu)建優(yōu)質(zhì)均衡的教育基本公共服務體系，全力保障學前教育優(yōu)質(zhì)普惠資源擴充、義務教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展、普通高中特色多樣化發(fā)展和職業(yè)教育產(chǎn)教融合格局優(yōu)化，加快推進教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。社會保障投入累計完成63.1億元，較“十三五”時期增加18.4億元，年均增長5.8%，支持保障困難群體生活補助和醫(yī)療救助，建設政府兜底的公辦養(yǎng)老機構(gòu)，完善多元化就業(yè)服務網(wǎng)絡，促就業(yè)、穩(wěn)市場。節(jié)能環(huán)保投入累計完成21.2億元，較“十三五”時期增加0.6億元，年均增長3.1?%，支持深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)，系統(tǒng)性開展水生態(tài)保護，建立跨街鎮(zhèn)的流域橫向生態(tài)補償機制，建立無煙熏制臘肉點20個，支持鋼鐵等重點行業(yè)升級改造，推動空氣質(zhì)量持續(xù)改善，開展鋁灰渣應急處置，改善土壤環(huán)境質(zhì)量。農(nóng)林水投入累計完成56.8億元，較“十三五”時期增加20億元，年均增長12.2%，支持做好全面推進鄉(xiāng)村振興，加大對高標準農(nóng)田建設、農(nóng)村飲水質(zhì)量提升、森林消防安全等基礎(chǔ)設施建設的投入力度，持續(xù)推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高村級公共服務水平。

——五年來，財政制度改革實現(xiàn)新突破。一是建立部門財政存量資金盤活長效機制，累計收回盤活存量資金2.8億元，用于保障重點領(lǐng)域支出。二是嚴格執(zhí)行零結(jié)轉(zhuǎn)制度。年底把部門未執(zhí)行完的區(qū)級預算收回財政統(tǒng)籌，累計收回零結(jié)轉(zhuǎn)資金3.5億元。三是積極推進預算公開評審。累計評審項目2268個，審減資金1.6億元，提出評審意見建議287條。四是全面實施預算績效管理。實現(xiàn)項目、政策和部門整體績效目標編制全覆蓋，累計建成21個區(qū)級行業(yè)領(lǐng)域核心績效指標和標準體系。建立“季度監(jiān)控+重點監(jiān)控”多層監(jiān)控機制，累計收回74個項目資金1.83億元。五是建立健全預算管理機制。出臺進一步加強財政預算執(zhí)行管理、推動機關(guān)事業(yè)單位習慣過緊日子、優(yōu)化完善街鎮(zhèn)財政體制等制度文件，推動零基預算改革。

在看到成績的同時，我們也清醒認識到，當前財政工作還面臨不少困難和問題：一是財政收支矛盾突出。收入增長基礎(chǔ)不牢固，支出保障壓力持續(xù)加大，可用財力與資金需求存在較大差距，財政持續(xù)處于緊平衡狀態(tài)。二是發(fā)展負擔較為沉重。債務還本付息壓力大，一些項目儲備不足、質(zhì)量不高的問題還比較突出。三是財會監(jiān)督工作力量薄弱，職能作用發(fā)揮還不夠充分。我們高度重視這些問題，將積極采取措施加以解決。

三、2026年財政工作安排

（一）預算編制指導思想

2026年是實施“十五五”規(guī)劃的開局之年。全區(qū)財政將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，認真學習貫徹總書記視察重慶重要講話重要指示精神和中央、市委經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，牢牢把握“穩(wěn)進提質(zhì)、改革創(chuàng)新、除險固安、強企富民”工作導向，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全、發(fā)展和化債，實施更加精準有力的積極財政政策，加強財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全面落實黨政機關(guān)過緊日子要求，深化零基預算和預算績效管理改革，切實保障“三保”支出和重大戰(zhàn)略需求，堅決防范化解債務風險，為“十五五”開好局、起好步貢獻財政力量。

圍繞上述指導思想，2026年預算編制的總體原則是：

一是依法預算。嚴格按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《重慶市預算審查監(jiān)督條例》等法律法規(guī)編制收支預算。

二是收入預算要實事求是、科學預測。收入目標要與經(jīng)濟社會發(fā)展新情況相適應，與財政政策相銜接。2026年，一般公共預算收入預計567,000萬元，增長3%。

三是支出預算要統(tǒng)籌兼顧、有保有壓。按“保重點、壓一般、促整合”原則調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，提高財政資金使用效益。繼續(xù)深入貫徹中央習慣過緊日子相關(guān)文件精神，按照更新更細的要求，從嚴從緊控制一般性支出，“三公”經(jīng)費總量只減不增。深化零基預算改革，繼續(xù)加強對重點項目、資金需求的審核把關(guān)，建立項目的末位淘汰機制。謀劃新一輪重點專項的統(tǒng)籌整合，提升預算管理水平。

（二）2026年重點工作

1.改革創(chuàng)新提質(zhì)增效，構(gòu)建現(xiàn)代化財政工作體系。

全面深化零基預算改革，徹底打破支出固化格局，健全“分類管理、分級排序、動態(tài)調(diào)整”的預算分配機制，制定與零基預算改革相配套的預算管理制度，結(jié)合預算編審、執(zhí)行情況，摸清市場價格，加快推進支出標準建設，推動精細化、標準化管理。加強重點專項統(tǒng)籌整合，聚焦部門主責主業(yè)優(yōu)化項目設置，對投向類似、分散管理的資金進行整合歸并，放大財政資金集聚效應。同步實施與“531”（五年規(guī)劃、三年滾動、年度實施）項目管理機制相適應的預算滾動編制機制，加強政府投資項目的成本監(jiān)管，探索對重點政府投資項目開展全過程投資控制管理，對項目各階段實施動態(tài)跟蹤評估。統(tǒng)籌財政預算、國企投資計劃、上級資金爭取、企業(yè)招商等要素，壓實推進重大項目建設和前期工作，有效凝聚推動項目落地的強大合力。

2.全力組織財政收入，有效保障經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。

堅持“工業(yè)立區(qū)、工業(yè)強區(qū)”戰(zhàn)略，錨定建設先進新材料產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)目標，將營商環(huán)境優(yōu)化與招商引資作為財政增收的源頭活水。加強重點稅源動態(tài)監(jiān)測與精準服務，深入實施市場主體培育計劃，通過“放水養(yǎng)魚”夯實稅基，深挖潛在稅源，堵塞征管漏洞。積極組織非稅收入，持續(xù)盤活國有資源資產(chǎn)，創(chuàng)新盤活模式，確保非稅收入合理、平穩(wěn)增長。緊密跟蹤國家與市級政策資金導向，提高項目儲備質(zhì)量，爭取更多政府專項債券、轉(zhuǎn)移支付、超長期特別國債等上級資金支持，發(fā)揮財政資金對促進經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展的牽引作用。

3.厲行勤儉節(jié)用裕民，嚴格落實過緊日子要求。

貫徹落實新修訂的《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，嚴格落實過緊日子要求，推動節(jié)約型機關(guān)建設，嚴格控制國內(nèi)差旅、公務接待、公務用車購置及運行、會議培訓、節(jié)慶展會論壇等支出，始終堅持勤儉辦一切事業(yè)，通過強化預算約束、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保每一筆財政資金都用在緊要處、花在刀刃上。持續(xù)開展過緊日子監(jiān)測評價，并將評價結(jié)果與預算安排掛鉤，進一步推動厲行節(jié)約、反對浪費形成常態(tài)。在堅決壓減非急需、非剛性支出的同時，將節(jié)約下來的資金更多用于民生保障、公共服務、重大項目等重點領(lǐng)域，真正實現(xiàn)“節(jié)用”與“裕民”相結(jié)合，讓有限財力更好惠及人民群眾、服務發(fā)展大局。

4.嚴守底線防控風險，確保運行穩(wěn)健高效。

將“三保”支出作為預算保障的優(yōu)先序列，加強庫款監(jiān)測與資金調(diào)度，確保財政平穩(wěn)運行。嚴格按照全口徑地方債務監(jiān)測辦法，加快構(gòu)建同高質(zhì)量發(fā)展相適應的政府債務管理長效機制，為進一步實現(xiàn)債務風險感知預警、決策處置、監(jiān)督評價、復盤改進閉環(huán)管理夯實數(shù)據(jù)底座。強化財政數(shù)字賦能，完善數(shù)字化穿透式監(jiān)管措施，推動政策、資金、項目、資產(chǎn)、債務全周期全鏈條一碼統(tǒng)管。健全財會監(jiān)督協(xié)同機制，聚焦重點資金與項目開展聯(lián)合監(jiān)督，嚴肅財經(jīng)紀律。更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，防范化解財政風險。

四、2026年預算草案

（一）全區(qū)預算草案

1.一般公共預算

全區(qū)一般公共預算收入567,000萬元，加上上級補助收入、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等497,502萬元后，收入總計1,064,502萬元。

全區(qū)一般公共預算支出997,107萬元，加上上解上級支出、地方政府債務還本支出等67,395萬元后，支出總計1,064,502萬元。

2.政府性基金預算

全區(qū)政府性基金預算收入230,000萬元，加上上級補助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等90,942萬元后，收入總計320,942萬元。

全區(qū)政府性基金預算支出193,182萬元，加上上解上級支出等127,760萬元后，支出總計320,942萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算

全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入30,000萬元，加上上級補助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等17,644萬元后，收入總計47,644萬元。

全區(qū)國有資本經(jīng)營預算支出22,644萬元，加上調(diào)出資金25,000萬元后，支出總計47,644萬元。

（二）區(qū)本級預算草案

1.一般公共預算（詳見附表10-16）

（1）收入預算情況

區(qū)本級一般公共預算收入567,000萬元，加上提前下達的上級補助收入231,494萬元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,422萬元、調(diào)入資金135,000萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入125,586萬元后，收入總計1,064,502萬元。

（2）支出預算情況

區(qū)本級一般公共預算支出959,698萬元，加上上解上級支出65,000萬元、地方政府債務還本支出2,395萬元和補助下級支出37,409萬元后，支出總計1,064,502萬元。

2.政府性基金預算（詳見附表17-18）

（1）收入預算情況

區(qū)本級政府性基金預算收入230,000萬元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入200,000萬元。加上上級補助收入17,409萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入73,533萬元后，收入總計320,942萬元。

（2）支出預算情況

區(qū)本級政府性基金預算支出192,982萬元，加上上解上級支出10,000萬元、補助下級支出200萬元、地方政府債務還本支出7,760萬元、調(diào)出資金110,000萬元后，支出總計320,942萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算（詳見附表19）

區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算收入30,000萬元，加上上級補助收入153萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入17,491萬元后，收入總計47,644萬元。

區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算支出22,644萬元，加上調(diào)出資金25,000萬元后，支出總計47,644萬元。

4.社會保險基金預算

社會保險基金預算由市級代編，區(qū)縣不單獨編制。在2026年度執(zhí)行情況報告中，將向區(qū)人代會報告我區(qū)收支執(zhí)行情況。