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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.開展單位賬戶年審工作，推進(jìn)賬戶管理電子化，聯(lián)系相關(guān)代理銀行和單位，清理規(guī)范預(yù)算單位的銀行賬戶，加強(qiáng)預(yù)算單位銀行賬戶管理，提高財(cái)政資金運(yùn)行的安全性。

2.不斷完善區(qū)級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付改革，全面推進(jìn)全區(qū)支付電子化。完善動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，設(shè)置細(xì)化的監(jiān)控規(guī)則，對(duì)單位支付行為進(jìn)行規(guī)范；提高財(cái)政資金使用的安全性和規(guī)范性。
????3.扎實(shí)做好全區(qū)工資統(tǒng)發(fā)工作和其他資金撥款，完善資金撥付審核機(jī)制。加強(qiáng)與區(qū)人力資源和社會(huì)保障局、區(qū)委組織部的溝通銜接，嚴(yán)格審核在職人員工資增減變動(dòng)情況，做到增減工資額及時(shí)準(zhǔn)確，工資發(fā)放零誤差。
????4.做好國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)維護(hù)工作，推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革工作進(jìn)展有序，做好國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)與其他軟件的對(duì)接接口。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心為區(qū)財(cái)政局所屬正科級(jí)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款。其中，單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（主任1名，副主任2名），無(wú)內(nèi)設(shè)科室，核定參照公務(wù)員法管理人員編制13名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)296.39萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款296.39萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少37.06萬(wàn)元，主要是區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心2025年6月調(diào)出1人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少7.08萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)減少3.98萬(wàn)元；減少財(cái)政信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，增加全區(qū)財(cái)政票據(jù)管理系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)296.39萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出223.94萬(wàn)元，教育支出1.26萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出37.53萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出15.02萬(wàn)元，住房保障支出18.64萬(wàn)元。支出較去年減少37.06萬(wàn)元，主要是區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心2025年6月調(diào)出1人，導(dǎo)致基本支出減少11.06萬(wàn)元；減少財(cái)政信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，增加全區(qū)財(cái)政票據(jù)管理系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬(wàn)元，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少26萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入296.39萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出296.39萬(wàn)元，比2024年減少37.06萬(wàn)元。其中：基本支出282.39萬(wàn)元，比2024年減少11.06萬(wàn)元，主要原因是區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心2025年6月調(diào)出1人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少7.08萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)減少3.98萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出14萬(wàn)元，比2024年減少26萬(wàn)元，主要原因是減少財(cái)政信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，增加全區(qū)財(cái)政票據(jù)管理系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬(wàn)元，主要用于保障全區(qū)財(cái)政票據(jù)電子化暨非稅收入收繳管理系統(tǒng)正常運(yùn)行，為全區(qū)200多個(gè)行政事業(yè)單位領(lǐng)取、使用、核銷財(cái)政票據(jù)、收繳非稅收入提供服務(wù)，運(yùn)維人員及時(shí)解答疑問(wèn)。

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心2026年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元，與上年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)52.03萬(wàn)元，比上年減少3.98萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心2025年6月調(diào)出1人，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少3.98萬(wàn)元（其他交通費(fèi)用減少6.98萬(wàn)元，郵電費(fèi)減少2.11萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)減少1.68萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)減少0.44萬(wàn)元，辦公費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)增加4.23萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出增加3萬(wàn)元），主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購(gòu)情況。我單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.70萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.70萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0.70萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.70萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款14萬(wàn)元。其中：一般項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元；重點(diǎn)專項(xiàng)1個(gè)，涉及資金14萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，我單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：朱恩文????聯(lián)系方式：023-40244319

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