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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.負(fù)責(zé)制訂全區(qū)財(cái)政預(yù)算績效目標(biāo)，組織實(shí)施預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控，建立預(yù)算績效管理機(jī)制和評價體系。

2.負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織區(qū)級預(yù)算單位開展預(yù)算績效評價工作。

3.負(fù)責(zé)全區(qū)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目的預(yù)（決）算評審相關(guān)事務(wù)性工作。為全區(qū)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目委托評審管理提供服務(wù)，并對受托機(jī)構(gòu)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)跟蹤和技術(shù)評價。

4.負(fù)責(zé)全區(qū)財(cái)政專項(xiàng)資金的項(xiàng)目評審及追蹤問效相關(guān)事務(wù)性、服務(wù)性工作。

5.負(fù)責(zé)全區(qū)政府投資項(xiàng)目的竣工財(cái)務(wù)決算評審相關(guān)事務(wù)性、服務(wù)性工作。

6.負(fù)責(zé)全區(qū)非稅收入的政策研究；負(fù)責(zé)全區(qū)非稅收入數(shù)據(jù)的匯總、對賬、分析。

7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)級部門（單位）非稅收入征收工作。

8.完成上級交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市長壽區(qū)財(cái)政預(yù)算績效事務(wù)中心為區(qū)財(cái)政局所屬正處級公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款。其中，單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名（主任1名，副主任1名），下設(shè)4個科室，分別是績效管理科、監(jiān)督評價科、評審服務(wù)科、非稅收入科，核定事業(yè)編制14名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)286.29萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款286.29萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加20.12萬元，主要是2025年6月調(diào)入1人及增資調(diào)資，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加35.50萬元、公用經(jīng)費(fèi)增加3.54萬元；減少績效管理和服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目53.92萬元，增加全區(qū)財(cái)政績效管理項(xiàng)目費(fèi)用35萬元。

（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)286.29萬元，其中：一般公共服務(wù)支出231.78萬元，教育支出1.35萬元，社會保障和就業(yè)支出31.74萬元，衛(wèi)生健康支出10.61萬元，住房保障支出10.81萬元。支出較去年增加20.12萬元，主要是2025年6月調(diào)入1人及增資調(diào)資，導(dǎo)致基本支出增加39.04萬元；減少績效管理和服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目53.92萬元，增加全區(qū)財(cái)政績效管理項(xiàng)目費(fèi)用35萬元，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少18.92萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入286.29萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出286.29萬元，比2025年增加20.12萬元。其中：基本支出251.29萬元，比2025年增加39.04萬元，主要原因是2025年6月調(diào)入1人及增資調(diào)資，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加35.50萬元、公用經(jīng)費(fèi)增加3.54萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出等；項(xiàng)目支出35萬元，比2025年減少18.92萬元，主要原因是減少績效管理和服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目53.92萬元，增加全區(qū)財(cái)政績效管理項(xiàng)目費(fèi)用35萬元，主要用于指導(dǎo)全區(qū)300余個單位開展預(yù)算績效管理，委托第三方機(jī)構(gòu)、聘請專家參與預(yù)算績效管理工作，對重大政策、項(xiàng)目開展財(cái)政績效評估評價。

重慶市長壽區(qū)財(cái)政預(yù)算績效事務(wù)中心2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。我單位政府采購預(yù)算總額0.70萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.70萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.70萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.70萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款35萬元。其中：一般項(xiàng)目0個，涉及資金0萬元；重點(diǎn)專項(xiàng)1個，涉及資金35萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，我單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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