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?????一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

????1.開展單位賬戶年審工作，推進賬戶管理電子化，聯(lián)系相關(guān)代理銀行和單位，清理規(guī)范預(yù)算單位的銀行賬戶，加強預(yù)算單位銀行賬戶管理，提高財政資金運行的安全性。

2.不斷完善區(qū)級國庫集中支付改革，全面推進全區(qū)支付電子化。完善動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，設(shè)置細化的監(jiān)控規(guī)則，對單位支付行為進行規(guī)范；提高財政資金使用的安全性和規(guī)范性。
????3.扎實做好全區(qū)工資統(tǒng)發(fā)工作和其他資金撥款，完善資金撥付審核機制。加強與區(qū)人力資源和社會保障局、區(qū)委組織部的溝通銜接，嚴格審核在職人員工資增減變動情況，做到增減工資額及時準(zhǔn)確，工資發(fā)放零誤差。
????4.做好國庫集中支付系統(tǒng)維護工作，推進國庫集中支付改革工作進展有序，做好國庫集中支付系統(tǒng)與其他軟件的對接接口。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市長壽區(qū)國庫集中支付中心為區(qū)財政局所屬正科級參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，經(jīng)費形式為財政全額撥款。其中，單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（主任1名，副主任2名），無內(nèi)設(shè)科室，核定參照公務(wù)員法管理人員編制13名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)333.45萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款333.45萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加333.45萬元，主要是區(qū)國庫集中支付中心2024年并入?yún)^(qū)財政局（本級）編制預(yù)算，2025年單獨編制預(yù)算，導(dǎo)致收入預(yù)算增加333.45萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)333.45萬元，其中：一般公共服務(wù)支出259.08萬元，教育支出1.26萬元，社會保障和就業(yè)支出37.94萬元，衛(wèi)生健康支出15.91萬元，住房保障支出19.26萬元。支出較去年增加333.45萬元，主要是區(qū)國庫集中支付中心2024年并入?yún)^(qū)財政局（本級）編制預(yù)算，2025年單獨編制預(yù)算，導(dǎo)致支出預(yù)算增加333.45萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入333.45萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出333.45萬元，比2024年增加333.45萬元。其中：基本支出293.45萬元，比2024年增加293.45萬元，主要原因是區(qū)國庫集中支付中心2024年并入?yún)^(qū)財政局（本級）編制預(yù)算，2025年單獨編制預(yù)算，導(dǎo)致基本支出增加293.45萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出等；項目支出40萬元，比2024年增加40萬元，主要原因是區(qū)國庫集中支付中心2024年并入?yún)^(qū)財政局（本級）編制預(yù)算，2025年單獨編制預(yù)算，導(dǎo)致項目支出增加40萬元，主要用于保障財政票據(jù)電子化暨非稅收入收繳管理系統(tǒng)、預(yù)算管理一體化系統(tǒng)、財政國庫集中支付電子化管理系統(tǒng)、資產(chǎn)管理系統(tǒng)正常運行。

重慶市長壽區(qū)國庫集中支付中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算4萬元，比2024年增加4萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費4萬元，比2024年增加4萬元，主要原因是區(qū)國庫集中支付中心2024年并入?yún)^(qū)財政局（本級）編制預(yù)算，2025年單獨編制預(yù)算，增加1輛公務(wù)用車運行維護費4萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費56.01萬元，比上年增加56.01萬元，主要原因為區(qū)國庫集中支付中心2024年并入?yún)^(qū)財政局（本級）編制預(yù)算，2025年單獨編制預(yù)算，導(dǎo)致其他交通費用增加18.56萬元，工會經(jīng)費、福利費增加15.17萬元，郵電費增加7.54萬元，水費、電費增加4.02萬元，公務(wù)用車運行維護費增加4萬元，勞務(wù)費增加2.9萬元，物業(yè)管理費增加2.46萬元，培訓(xùn)費增加1.26萬元，其他商品和服務(wù)支出增加0.1萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況。我單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款40萬元。其中：一般項目1個，涉及資金40萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，我單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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