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???一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.負(fù)責(zé)制訂全區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，組織實(shí)施預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，建立預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制和評(píng)價(jià)體系。

2.負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織區(qū)級(jí)預(yù)算單位開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

3.負(fù)責(zé)全區(qū)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目的預(yù)（決）算評(píng)審相關(guān)事務(wù)性工作。為全區(qū)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目委托評(píng)審管理提供服務(wù)，并對(duì)受托機(jī)構(gòu)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)跟蹤和技術(shù)評(píng)價(jià)。

4.負(fù)責(zé)全區(qū)財(cái)政專項(xiàng)資金的項(xiàng)目評(píng)審及追蹤問效相關(guān)事務(wù)性、服務(wù)性工作。

5.負(fù)責(zé)全區(qū)政府投資項(xiàng)目的竣工財(cái)務(wù)決算評(píng)審相關(guān)事務(wù)性、服務(wù)性工作。

6.負(fù)責(zé)全區(qū)非稅收入的政策研究；負(fù)責(zé)全區(qū)非稅收入數(shù)據(jù)的匯總、對(duì)賬、分析。

7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)級(jí)部門（單位）非稅收入征收工作。

8.完成上級(jí)交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效事務(wù)中心為區(qū)財(cái)政局所屬正處級(jí)公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款。其中，單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名（主任1名，副主任1名），下設(shè)4個(gè)科室，分別是績(jī)效管理科、監(jiān)督評(píng)價(jià)科、評(píng)審服務(wù)科、非稅收入科，核定事業(yè)編制14名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)266.17萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款266.17萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加30.48萬(wàn)元，主要是績(jī)效管理和服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目增加53.92萬(wàn)元、評(píng)審運(yùn)行保障和管理費(fèi)項(xiàng)目減少10萬(wàn)元，2024年調(diào)出1人等導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)減少13.44萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)266.17萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出221.93萬(wàn)元，教育支出1.07萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出25.97萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出8.6萬(wàn)元，住房保障支出8.6萬(wàn)元。支出較去年增加30.48萬(wàn)元，主要是績(jī)效管理和服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目增加53.92萬(wàn)元、評(píng)審運(yùn)行保障和管理費(fèi)項(xiàng)目減少10萬(wàn)元，2024年調(diào)出1人等導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)減少13.44萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入266.17萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出266.17萬(wàn)元，比2024年增加30.48萬(wàn)元。其中：基本支出212.26萬(wàn)元，比2024年減少13.44萬(wàn)元，主要原因是2024年調(diào)出1人等導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)減少13.44萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出等；項(xiàng)目支出53.92萬(wàn)元，比2024年增加10萬(wàn)元，主要原因是績(jī)效管理和服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目增加53.92萬(wàn)元、評(píng)審運(yùn)行保障和管理費(fèi)項(xiàng)目減少10萬(wàn)元，主要用于牽頭組織實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作，指導(dǎo)區(qū)級(jí)預(yù)算單開展預(yù)算績(jī)效管理，委托第三方中介機(jī)構(gòu)、聘請(qǐng)專家參與預(yù)算績(jī)效管理工作。

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效事務(wù)中心2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元，比2024年增加0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購(gòu)情況。我單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款53.92萬(wàn)元。其中：一般項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金53.92萬(wàn)元；重點(diǎn)專項(xiàng)0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，我單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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