| [ 索引號 ] | 11500221009303999J/2024-00007 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-01-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-01-25 |
重慶市長壽區(qū)財政局（本級）2024年部門預算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.貫徹執(zhí)行財稅法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。
2.擬訂全區(qū)財政、財務、會計等方面有關政策措施和管理制度并組織實施。擬訂和執(zhí)行財政分配政策和分級財政管理體制，擬訂全區(qū)財政發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃，指導全區(qū)財政工作。
3.分析預測經(jīng)濟形勢，參與擬訂全區(qū)經(jīng)濟政策，提出運用財稅政策實施經(jīng)濟調節(jié)的建議，擬訂推進統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革和發(fā)展的財稅政策。擬訂政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。
4.管理全區(qū)財政收支，承擔區(qū)級各項財政收支管理職責。負責編制區(qū)級年度預決算草案，組織執(zhí)行區(qū)級年度預算。受區(qū)政府委托，向區(qū)人民代表大會報告全區(qū)、區(qū)級預算及其執(zhí)行情況，向區(qū)人大常委會報告調整預算、決算及其他重大財政事項。組織制定經(jīng)費開支標準、定額，負責審核批復部門（單位）的年度預決算。完善轉移支付制度。負責財政性資金的綜合平衡。
5.負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。管理財政票據(jù)。執(zhí)行彩票管理政策，制定具體管理辦法，按規(guī)定管理彩票資金。
6.組織執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度，并制定具體管理辦法，指導和監(jiān)督區(qū)級國庫業(yè)務，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。組織實施政府采購制度，制定具體管理辦法，監(jiān)督管理政府采購活動，研究、制訂政府向社會力量購買服務的政策措施。組織政府部門財務報告的編制，匯總編制全區(qū)政府綜合財務報告。
7.組織執(zhí)行行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，并制定具體管理制度。
8.負責審核和匯總編制區(qū)級國有資本經(jīng)營預決算草案，執(zhí)行國有資本經(jīng)營預算的制度和辦法，并按規(guī)定制定具體管理制度，收取區(qū)級國有資本收益，組織實施企業(yè)財務制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位資產(chǎn)評估工作。
9.負責辦理和監(jiān)督區(qū)級財政的經(jīng)濟發(fā)展支出、區(qū)級政府性投資項目的財政撥款，負責財政投資評審管理工作。參與擬訂區(qū)級建設投資的有關政策，執(zhí)行基本建設財務制度，負責有關政策性補貼資金財務管理工作。
10.會同有關部門管理區(qū)級財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織執(zhí)行社會保障資金（基金）的財務管理制度，編制社會保障決算草案。
11.擬訂和執(zhí)行政府債務管理的制度和政策，負責統(tǒng)一管理政府債務，防范財政風險。負責國債轉貸財政資金管理。歸口管理全區(qū)政府外債，負責全區(qū)利用國際金融組織和外國政府貸款贈款的監(jiān)督管理。
12.負責管理全區(qū)會計工作，組織實施會計法律法規(guī)，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，按規(guī)定制定并組織實施具體會計管理制度，負責指導村級財務代理記賬工作，對中介機構從事會計代理記賬業(yè)務進行審批。
13.負責財政宣傳和財政信息工作，制定和執(zhí)行財政政策研究和財政教育規(guī)劃，組織財政干部教育培訓，提高隊伍素質。
14.研究制定財政預算績效管理政策，指導和監(jiān)督區(qū)級預算部門（單位）開展預算績效自評，組織實施重點績效評價及評價結果的抽查和再評價，研究提出評價結果反饋應用的政策。
15.貫徹執(zhí)行有關金融工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，承擔中央、市級金融政策的落地研究，提出我區(qū)金融工作建議并組織實施；擬訂全區(qū)金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃和地方金融發(fā)展政策。
16.營造良好金融生態(tài)環(huán)境，負責在長金融機構、金融中介機構的聯(lián)絡、協(xié)調和服務工作；協(xié)調、引導在長金融機構為經(jīng)濟社會發(fā)展服務；負責本轄區(qū)擬上市公司的培育、推薦工作，發(fā)展多層次資本市場。負責職責范圍內的金融人才隊伍建設工作。
17.承擔牽頭應對金融突發(fā)事件、開展全區(qū)打擊非法金融活動的責任。配合市金融監(jiān)管局及中央在長金融監(jiān)管機構規(guī)范和維護地方金融秩序，防范和化解金融風險。
18.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）單位構成。
截至2023年12月31日，區(qū)財政局（本級）下屬2個參照公務員法管理事業(yè)單位：重慶市長壽區(qū)國庫集中支付中心、重慶市長壽區(qū)基層財政事務中心，規(guī)格為正科級。
區(qū)財政局（本級）共下設12個科室：辦公室、預算科、國庫科、行政事業(yè)科、社會保障科、經(jīng)濟發(fā)展科、會管采購科、農業(yè)科、績效管理科、債務管理科、資產(chǎn)管理科和金融管理科。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)3325.74萬元，其中：一般公共預算撥款3325.74萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加807.03萬元，主要是一般公共預算撥款增加807.03萬元（人員經(jīng)費減少295.01萬元，日常公用經(jīng)費減少61.63萬元，項目經(jīng)費撥款增加1163.66萬元）。
（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)3325.74萬元，其中：一般公共服務支出2899.48萬元，教育支出5.87萬元，社會保障和就業(yè)支出252.96萬元，衛(wèi)生健康支出78.74萬元，住房保障支出88.68萬元。支出較去年增加807.03萬元，主要是基本支出減少356.63萬元，項目支出增加1163.66萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入3325.74萬元，一般公共預算財政撥款支出3325.74萬元，比2023年增加807.03萬元。其中：基本支出1404.2萬元，比2023年減少356.63萬元，主要原因是2024年區(qū)政府投資項目評審中心獨立編制預算、2023年人員退休等，導致工資福利支出減少322.95萬元、商品和服務支出減少47.79萬元、對個人和家庭的補助增加21.11萬元、資本性支出減少7.00萬元等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助，保障部門正常運轉的各項商品服務支出等；項目支出1921.54萬元，比2023年增加1163.66萬元，主要原因是產(chǎn)業(yè)扶持及金融招商增加800萬元、經(jīng)濟證券化項目增加425萬元、基層財政干部財會培訓補助資金增加12萬元，轉貸應急周轉資金工作經(jīng)費項目減少20萬元、臨聘工資減少10.26萬元、遺屬補助減少1.10萬元，財政信息化建設經(jīng)費、國有資產(chǎn)管理費用、金融監(jiān)管和維護、打非專項、預算管理及收支執(zhí)行工作經(jīng)費、保險創(chuàng)新項目因壓減經(jīng)費共減少41.98萬元，主要用于巨災保險、預算管理及收支執(zhí)行工作經(jīng)費、財政信息化建設經(jīng)費、產(chǎn)業(yè)扶持及金融招商、經(jīng)濟證券化、打非專項、國有資產(chǎn)管理費用、保險創(chuàng)新項目等重點工作。
重慶市長壽區(qū)財政局（本級）2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算15萬元，比2023年減少8.45萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務接待費7萬元，比2023年減少2.95萬元，主要原因是落實過緊日子要求，減少公務接待開支；公務用車運行維護費8萬元，比2023年減少5.5萬元，主要原因是2024年1輛公務用車納入?yún)^(qū)政府投資項目評審中心獨立編制預算及車輛交通費壓減1.5萬元；公務用車購置費0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費236.11萬元，比上年減少61.63萬元，主要原因為2024年區(qū)政府投資項目評審中心獨立編制預算、2023年人員退休等，導致工會經(jīng)費、福利費減少12.79萬元，電費減少5.72萬元，公務用車運行維護費減少5.5萬元，物業(yè)管理費減少2.62萬元，郵電費減少2萬元，培訓費減少2.25萬元，辦公費減少1萬元，其他商品和服務支出減少21.73萬元，辦公設備購置減少7.00萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。重慶市長壽區(qū)財政局（本級）政府采購預算總額7萬元：政府采購貨物預算7萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購7萬元：政府采購貨物預算7萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。根據(jù)預算績效管理要求，我局2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1921.54萬元。其中：一般項目5個，涉及資金413.67萬元；重點專項5個，涉及資金1507.87萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，重慶市長壽區(qū)財政局（本級）共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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