| [ 索引號 ] | 11500221009303999J/2023-00023 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-03 | [ 發布日期 ] | 2023-03-03 |
重慶市長壽區財政局2023年部門預算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行財稅法律、法規、規章和方針政策。
2.擬訂全區財政、財務、會計等方面有關政策措施和管理制度并組織實施。擬訂和執行財政分配政策和分級財政管理體制，擬訂全區財政發展戰略和中長期規劃，指導全區財政工作。
3.分析預測經濟形勢，參與擬訂全區經濟政策，提出運用財稅政策實施經濟調節的建議，擬訂推進統籌城鄉改革和發展的財稅政策。擬訂政府與企業的分配政策，完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。
4.管理全區財政收支，承擔區級各項財政收支管理職責。負責編制區級年度預決算草案，組織執行區級年度預算。受區政府委托，向區人民代表大會報告全區、區級預算及其執行情況，向區人大常委會報告調整預算、決算及其他重大財政事項。組織制定經費開支標準、定額，負責審核批復部門（單位）的年度預決算。完善轉移支付制度。負責財政性資金的綜合平衡。
5.負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費。管理財政票據。執行彩票管理政策，制定具體管理辦法，按規定管理彩票資金。
6.組織執行國庫管理制度、國庫集中收付制度，并制定具體管理辦法，指導和監督區級國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作。組織實施政府采購制度，制定具體管理辦法，監督管理政府采購活動，研究、制訂政府向社會力量購買服務的政策措施。組織政府部門財務報告的編制，匯總編制全區政府綜合財務報告。
7.組織執行行政事業單位國有資產管理規章制度，按規定管理行政事業單位國有資產，并制定具體管理制度。
8.負責審核和匯總編制區級國有資本經營預決算草案，執行國有資本經營預算的制度和辦法，并按規定制定具體管理制度，收取區級國有資本收益，組織實施企業財務制度，按規定管理行政事業單位資產評估工作。
9.負責辦理和監督區級財政的經濟發展支出、區級政府性投資項目的財政撥款，負責財政投資評審管理工作。參與擬訂區級建設投資的有關政策，執行基本建設財務制度，負責有關政策性補貼資金財務管理工作。
10.會同有關部門管理區級財政社會保障和就業及醫療衛生支出，組織執行社會保障資金（基金）的財務管理制度，編制社會保障決算草案。
11.擬訂和執行政府債務管理的制度和政策，負責統一管理政府債務，防范財政風險。負責國債轉貸財政資金管理。歸口管理全區政府外債，負責全區利用國際金融組織和外國政府貸款贈款的監督管理。
12.負責管理全區會計工作，組織實施會計法律法規，監督和規范會計行為，按規定制定并組織實施具體會計管理制度，負責指導村級財務代理記賬工作，對中介機構從事會計代理記賬業務進行審批。
13.負責財政宣傳和財政信息工作，制定和執行財政政策研究和財政教育規劃，組織財政干部教育培訓，提高隊伍素質。
14.研究制定財政預算績效管理政策，指導和監督區級預算部門（單位）開展預算績效自評，組織實施重點績效評價及評價結果的抽查和再評價，研究提出評價結果反饋應用的政策。
15.貫徹執行有關金融工作的法律、法規、規章和方針政策，承擔中央、市級金融政策的落地研究，提出我區金融工作建議并組織實施；擬訂全區金融業發展規劃和地方金融發展政策。
16.營造良好金融生態環境，負責在長金融機構、金融中介機構的聯絡、協調和服務工作；協調、引導在長金融機構為經濟社會發展服務；負責本轄區擬上市公司的培育、推薦工作，發展多層次資本市場。負責職責范圍內的金融人才隊伍建設工作。
17.承擔牽頭應對金融突發事件、開展全區打擊非法金融活動的責任。配合市金融監管局及中央在長金融監管機構規范和維護地方金融秩序，防范和化解金融風險。
18.負責組織區政府投資項目預算評審，提出項目預算核準意見報區財政局批準，為招標最高限價提供參考；
19.負責組織政府投資項目在預算評審過程中的施工圖設計優化，必要時組織專業人員或其他專業機構優化；
20.負責組織和管理參與政府投資項目預算評審的審核中介；
21.負責組織政府投資項目設計變更預算評審；
22.參與區政府投資項目有關政策研究；
23.完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）單位構成
截至2022年12月31日，區財政局共下設辦公室、預算科、國庫科、行政事業科、社會保障科、經濟發展科、會管采購科、農業科、績效管理科、債務管理科、資產管理科和金融管理科共計12個科室。
區財政局下屬2個參照公務員法管理事業單位：重慶市長壽區國庫集中支付中心、重慶市長壽區基層財政事務中心，規格為正科級。區財政局下屬事業單位：重慶市長壽區政府投資項目評審中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算
2023年年初預算數2,518.71萬元，其中：一般公共預算撥款2,518.71萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加60.62萬元，主要是一般公共預算撥款增加60.62萬元（人員經費增加133.84萬元，日常公用經費減少123.59萬元，項目經費增加50.37萬元）。
（二）支出預算
2023年年初預算數2,518.71萬元，其中：一般公共服務支出1957.21萬元，教育支出7.92萬元，社會保障和就業支出274.50萬元，衛生健康支出96.64萬元，金融支出72.00萬元，住房保障支出110.43萬元。支出較去年增加60.62萬元，主要是基本支出增加10.25萬元，項目支出增加50.37萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入2,518.71萬元，一般公共預算財政撥款支出2,518.71萬元，比2022年增加60.62萬元。其中：基本支出1760.83萬元，比2022年增加10.25萬元，主要原因是工資福利支出增加125.27萬元、商品和服務支出減少123.09萬元、對個人和家庭的補助增加8.57萬元、資本性支出減少0.50萬元等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助，保障部門正常運轉的各項商品服務支出等；項目支出757.88萬元，比2022年增加50.37萬元，主要原因是巨災保險項目增加200萬元、項目評審費減少200萬元、金融監管和維護項目增加50萬元、保險創新項目增加22萬元、支持轉貸應急周轉資金工作經費項目增加20萬元、財政信息化建設經費減少19.4萬元、評審運行保障及管理費減少13.5萬元、預算管理及收支執行工作經費減少7.32萬元等，主要用于巨災保險、預算管理及收支執行工作經費、財政信息化建設經費、金融監管和維護項目、打非專項項目、國有資產管理費用、支持轉貸應急周轉資金工作經費項目、保險創新項目等重點工作。
2023年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元，比2022年增加0萬元。重慶市長壽區財政局2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算23.45萬元，比2022年減少0.05萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2022年持平；公務接待費9.95萬元，比2022年減少0.05萬元，主要原因是公務接待開支減少；公務用車運行維護費13.5萬元，與2022年持平；公務用車購置費0萬元，與2022年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費297.74萬元，比上年減少123.59萬元，主要原因為其他交通費用減少53.9萬元、差旅費減少35萬元、勞務費減少15萬元、電費減少10.03萬元、其他商品和服務支出減少6.35萬元、培訓費減少3.03萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額7萬元：政府采購貨物預算7萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購7萬元：政府采購貨物預算7萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我局2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款757.88萬元。其中：一般項目6個，涉及資金440.38萬元；重點專項4個，涉及資金317.50萬元。
4.國有資產占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車3輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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