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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.宣傳貫徹執(zhí)行國家財政、稅收的方針、政策和區(qū)有關(guān)國有資產(chǎn)管理、財務(wù)、會計方面的實施辦法。
????2.負(fù)責(zé)鎮(zhèn)街財政稅收征管和稽查工作。
????3.承擔(dān)鎮(zhèn)街財政預(yù)決算、財政收支、財務(wù)管理、預(yù)算外資金管理工作并實施監(jiān)督。
????4.指導(dǎo)鎮(zhèn)街財政所業(yè)務(wù)工作，指導(dǎo)和幫助鎮(zhèn)街企事業(yè)單位及村、組建立健全財務(wù)制度，承擔(dān)相關(guān)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)管理工作，代表政府對國有資產(chǎn)實施監(jiān)督管理。
????5.當(dāng)好經(jīng)濟發(fā)展參謀，協(xié)助政府培育新的經(jīng)濟增長點。

（二）機構(gòu)設(shè)置

截至2024年12月31日，重慶市長壽區(qū)基層財政事務(wù)中心為區(qū)財政局所屬正科級參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，經(jīng)費形式為財政全額撥款。其中，單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名（主任1名，副主任1名），無內(nèi)設(shè)科室，核定參照公務(wù)員法管理人員編制69名（其中局機?關(guān)28名，街鎮(zhèn)41名）。

（三）單位構(gòu)成

區(qū)基層財政事務(wù)中心無下級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024年度收入總計1590.82萬元，支出總計1590.82萬元。收、支較上年決算數(shù)均增加1590.82萬元，增長100.0%，原因為：區(qū)基層財政事務(wù)中心（機關(guān)管理部分）并入?yún)^(qū)財政局（本級）編制2023年度決算，單獨編制2024年度決算；區(qū)基層財政事務(wù)中心的在職人員（街鎮(zhèn)管理部分）并入各街鎮(zhèn)編制2023年度決算，2024年度決算調(diào)整為在區(qū)基層財政事務(wù)中心編制。基本支出增加1590.82萬元，其中，人員經(jīng)費增加1363.32萬元，公用經(jīng)費增加227.50萬元；項目支出增加0萬元。

2.收入情況。2024年度收入合計1590.82萬元，較上年決算數(shù)增加1590.82萬元，增長100.0%，原因為：區(qū)基層財政事務(wù)中心單獨編制2024年度決算，且決算包含了區(qū)基層財政事務(wù)中心在職人員（街鎮(zhèn)管理部分），導(dǎo)致工資福利支出等人員經(jīng)費增加1363.32萬元，其他交通費用、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出、維修（護(hù)）費等公用經(jīng)費增加227.50萬元。其中：財政撥款收入1590.82萬元，占100.0%。

3.支出情況。2024年度支出合計1590.82萬元，較上年決算數(shù)增加1590.82萬元，增長100.0%，原因為：區(qū)基層財政事務(wù)中心單獨編制2024年度決算，且決算包含了區(qū)基層財政事務(wù)中心在職人員（街鎮(zhèn)管理部分），導(dǎo)致工資福利支出等人員經(jīng)費增加1363.32萬元，其他交通費用、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出、維修（護(hù)）費等公用經(jīng)費增加227.50萬元。其中：基本支出1590.82萬元，占100.0%；項目支出0萬元，占0.0%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為1590.82萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計均增加1590.82萬元，增長100.0%。原因為：區(qū)基層財政事務(wù)中心單獨編制2024年度決算，且決算包含了區(qū)基層財政事務(wù)中心在職人員（街鎮(zhèn)管理部分），導(dǎo)致基本支出增加1590.82萬元，其中，工資福利支出等人員經(jīng)費增加1363.32萬元，其他交通費用、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出、維修（護(hù)）費等公用經(jīng)費增加227.50萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1590.82萬元，較上年決算數(shù)增加1590.82萬元，增長100.0%。原因為：區(qū)基層財政事務(wù)中心單獨編制2024年度決算，且決算包含了區(qū)基層財政事務(wù)中心在職人員（街鎮(zhèn)管理部分），導(dǎo)致基本支出增加1590.82萬元，其中，工資福利支出等人員經(jīng)費增加1363.32萬元，其他交通費用、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出、維修（護(hù)）費等公用經(jīng)費增加227.50萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加1590.82萬元，增長100.0%，其中，人員經(jīng)費增加1363.32萬元，公用經(jīng)費增加227.50萬元，原因為：區(qū)基層財政事務(wù)中心（機關(guān)管理部分）2024年度年初預(yù)算并入?yún)^(qū)財政局（本級）編制，2024年初將相應(yīng)預(yù)算從區(qū)財政局（本級）調(diào)整至區(qū)基層財政事務(wù)中心；區(qū)基層財政事務(wù)中心的在職人員（街鎮(zhèn)管理部分）2024年度年初預(yù)算并入各街鎮(zhèn)編制，2024年初將相應(yīng)預(yù)算從各街鎮(zhèn)調(diào)整至區(qū)基層財政事務(wù)中心。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1590.82萬元，較上年決算數(shù)增加1590.82萬元，增長100.0%。原因為：區(qū)基層財政事務(wù)中心單獨編制2024年度決算，且決算包含了區(qū)基層財政事務(wù)中心在職人員（街鎮(zhèn)管理部分），導(dǎo)致人員經(jīng)費增加1363.32萬元，公用經(jīng)費增加227.50萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加1590.82萬元，增長100.0%，原因為：2024年初，將區(qū)基層財政事務(wù)中心2024年度年初預(yù)算從區(qū)財政局（本級）、各街鎮(zhèn)調(diào)整至區(qū)基層財政事務(wù)中心，導(dǎo)致基本支出增加1590.82萬元，其中，人員經(jīng)費增加1363.32萬元，公用經(jīng)費增加227.50萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年持平。

4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1177.38萬元，占74.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加1177.38萬元，增長100.0%，原因為：2024年初，將區(qū)基層財政事務(wù)中心2024年度年初預(yù)算從區(qū)財政局（本級）、各街鎮(zhèn)調(diào)整至區(qū)基層財政事務(wù)中心，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加958.61萬元，公用經(jīng)費增加218.77萬元。

（2）教育支出8.73萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.73萬元，增長100.0%，原因為：2024年初，將區(qū)基層財政事務(wù)中心2024年度年初預(yù)算從區(qū)財政局（本級）、各街鎮(zhèn)調(diào)整至區(qū)基層財政事務(wù)中心，導(dǎo)致培訓(xùn)費支出增加8.73萬元。

（3）社會保障和就業(yè)支出199.55萬元，占12.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加199.55萬元，增長100.0%，原因為：2024年初，將區(qū)基層財政事務(wù)中心2024年度年初預(yù)算從區(qū)財政局（本級）、各街鎮(zhèn)調(diào)整至區(qū)基層財政事務(wù)中心，導(dǎo)致養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等支出增加199.55萬元。

（4）衛(wèi)生健康支出94.76萬元，占6.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加94.76萬元，增長100.0%，原因為：2024年初，將區(qū)基層財政事務(wù)中心2024年度年初預(yù)算從區(qū)財政局（本級）、各街鎮(zhèn)調(diào)整至區(qū)基層財政事務(wù)中心，導(dǎo)致醫(yī)療保險、醫(yī)保墊底資金支出增加94.76萬元。

（5）住房保障支出110.40萬元，占6.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加110.40萬元，增長100.0%，原因為：2024年初，將區(qū)基層財政事務(wù)中心2024年度年初預(yù)算從區(qū)財政局（本級）、各街鎮(zhèn)調(diào)整至區(qū)基層財政事務(wù)中心，導(dǎo)致住房公積金支出增加110.40萬元。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1590.82萬元。其中：人員經(jīng)費1363.32萬元，較上年決算數(shù)增加1363.32萬元，增長100.0%，原因為：區(qū)基層財政事務(wù)中心單獨編制2024年度決算，且決算包含了區(qū)基層財政事務(wù)中心在職人員（街鎮(zhèn)管理部分），導(dǎo)致工資福利支出等增加1363.32萬元。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出（基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金）以及對個人和家庭的補助（生活補助、醫(yī)療費補助）。公用經(jīng)費227.50萬元，較上年決算數(shù)增加227.50萬元，增長100.0%，原因為：區(qū)基層財政事務(wù)中心單獨編制2024年度決算，且決算包含了區(qū)基層財政事務(wù)中心在職人員（街鎮(zhèn)管理部分），導(dǎo)致其他交通費用、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出、維修（護(hù)）費等增加227.50萬元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費支出共計0.7萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.7萬元，增長100.0%，原因為：2024年初，將區(qū)基層財政事務(wù)中心2024年度年初預(yù)算從區(qū)財政局（本級）調(diào)整至區(qū)基層財政事務(wù)中心，導(dǎo)致公務(wù)接待費增加0.7萬元。較上支出數(shù)增加0.7萬元，增長100.0%，原因為：區(qū)基層財政事務(wù)中心單獨編制2024年度決算，導(dǎo)致公務(wù)接待費增加0.7萬元。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2024年度未發(fā)生因公出國（境）費支出。

本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出。

公務(wù)接待費0.7萬元，主要用于接待有關(guān)部門來我單位調(diào)研、檢查指導(dǎo)等發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.7萬元，增長100.0%，原因為：2024年初，將區(qū)基層財政事務(wù)中心2024年度年初預(yù)算從區(qū)財政局（本級）調(diào)整至區(qū)基層財政事務(wù)中心，導(dǎo)致公務(wù)接待費支出增加0.7萬元。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待9批次73人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費95.89元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0萬元，與上年持平。

本年度培訓(xùn)費支出8.73萬元，與2023年度相比，增加8.73萬元，增長100.0%，主要原因是2024年初，將區(qū)基層財政事務(wù)中心2024年度年初預(yù)算從區(qū)財政局（本級）、各街鎮(zhèn)調(diào)整至區(qū)基層財政事務(wù)中心，導(dǎo)致培訓(xùn)費支出增加8.73萬元。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2024年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出227.50萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加227.50萬元，增長100.0%，原因為：區(qū)基層財政事務(wù)中心單獨編制2024年度決算，且決算包含了區(qū)基層財政事務(wù)中心在職人員（街鎮(zhèn)管理部分）。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對0個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金0萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元，原因均為本單位2024年度項目個數(shù)為0。

（二）績效自評結(jié)果

本單位2024年度項目個數(shù)為0，開展了績效自評的項目個數(shù)為0。

（三）財政績效評價情況

區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

????六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

朱恩文???023-40244319

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