| [ 索引號 ] | 11500221009303999J/2020-00082 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-12 |
重慶市長壽區(qū)政府投資項目評審中心2019年度部門決算情況說明
大中小?一、部門基本情況
?（一）職能職責(zé)
?1. 負(fù)責(zé)組織區(qū)政府投資項目預(yù)算評審，提出項目預(yù)算核準(zhǔn)意見報區(qū)財政局批準(zhǔn)，為招標(biāo)最高限價提供參考；
?2. 負(fù)責(zé)組織政府投資項目在預(yù)算評審過程中的施工圖設(shè)計優(yōu)化，必要時組織專業(yè)人員或其他專業(yè)機構(gòu)優(yōu)化；
?3. 負(fù)責(zé)組織和管理參與政府投資項目預(yù)算評審的審核中介；
?4. 負(fù)責(zé)組織政府投資項目設(shè)計變更預(yù)算評審；
?5. 參與區(qū)政府投資項目有關(guān)政策研究；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
重慶市長壽區(qū)政府投資項目評審中心（以下簡稱“長壽評審中心”）是根據(jù)“重慶市長壽區(qū)機構(gòu)編制委員會《關(guān)于同意成立長壽區(qū)政府投資項目評審中心的批復(fù)》（長編發(fā)〔2009〕78號）”設(shè)立的長壽區(qū)發(fā)展改革委直屬的副處級事業(yè)單位，設(shè)主任1名（副處級）、副主任1名（正科級），下設(shè)3個科室，分別是預(yù)算審核科、項目優(yōu)化科和綜合科，核定全額撥款的事業(yè)編制10名。根據(jù)“重慶市長壽區(qū)機構(gòu)編制委員會《關(guān)于調(diào)整重慶市長壽區(qū)政府投資項目評審中心主管部門的通知》（長編發(fā)〔2013〕146號）”，長壽區(qū)評審中心由長壽區(qū)財政局管理。
（三）單位構(gòu)成。
?本部門無下級預(yù)算單位
?（四）機構(gòu)改革情況。
?按照重慶市機構(gòu)改革方案要求，本部門2019年不涉及機構(gòu)改革。
?二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計459.19萬元，支出總計459.19萬元。收支較上年決算數(shù)增加67.48萬元、增長17.23%，主要原因是年中追加項目預(yù)算評審費。本部門的收入為財政撥款收入，支出主要有一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。 ?
2.收入情況。2019年度收入合計459.19萬元，較上年決算數(shù)增加67.48萬元，增長17.23%，主要原因是年中追加項目預(yù)算評審費。?其中：財政撥款收入459.19萬元，占100.00%。
3.支出情況。2019年度支出合計459.19萬元，較上年決算數(shù)增加67.48萬元，增長17.23%，主要原因是年中追加項目預(yù)算評審費。?其中：基本支出166.75萬元，占36.31%；項目支出292.44萬元，占63.69%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2019年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 ????
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計459.19萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加67.48萬元，增長17.23%。主要原因是年中追加項目預(yù)算評審費。?
????（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入459.19萬元，較上年決算數(shù)增加67.48萬元，增長17.23%。主要原因是年中追加項目預(yù)算評審費。?較年初預(yù)算數(shù)增加259.29萬元，增長129.71%。主要原因是年中追加項目預(yù)算評審費277.55萬元、人員調(diào)出減少支出18.26萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。??
2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出459.19萬元，較上年決算數(shù)增加67.48萬元，增長17.23%。主要原因是主要原因是年中追加項目預(yù)算評審費。?較年初預(yù)算數(shù)增加259.29萬元，增長129.71%。主要原因是年中追加項目預(yù)算評審費277.55萬元、人員調(diào)出減少支出18.26萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末無一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出428.59萬元，占93.34%，較年初預(yù)算數(shù)增加264.26萬元，增長160.81%，主要原因是年中追加項目預(yù)算評審費277.55，人員調(diào)出減少支出13.29萬元。
（2）教育支出1.00萬元，占0.22%，與年初預(yù)算數(shù)相等。
????（3）社會保障和就業(yè)支出13.92萬元，占3.03%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.81萬元，下降25.68%，主要原因是人員調(diào)出。
????（4）衛(wèi)生健康支出7.62萬元，占1.66%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.19萬元，下降2.43%，主要原因是人員調(diào)出。
（5）住房保障支出8.06萬元，占1.76%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.03萬元，增長0.37%，主要原因是補繳了以前年度應(yīng)繳未繳部分。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出166.75萬元。其中：人員經(jīng)費153.84萬元，較上年決算數(shù)增加17.24萬元，增長12.62%，主要原因是增資調(diào)資等剛性支出的增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資29.88萬元、津貼補貼1.25萬元、績效工資67.93萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.55萬元、職業(yè)年金繳費4.37萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費6.18萬元、其他社會保障繳費2.77萬元、住房公積金19.31萬元、醫(yī)療費1.44萬元、其他工資福利支出11.14萬元、獎勵金0.01萬元。公用經(jīng)費12.91萬元，較上年決算數(shù)減少7.08萬元，下降35.42%，主要原因是人員調(diào)出支出減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費0.36萬元、郵電費0.44萬元、培訓(xùn)費1.03萬元、差旅費5.54萬元、工會經(jīng)費1.88萬元、公務(wù)用車運行維護費3.08萬元、其他商品和服務(wù)支出經(jīng)費0.58萬元。
?（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
?本部門?2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
?三、“三公”經(jīng)費情況說明
?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
?2019年度“三公”經(jīng)費支出共計3.08萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.72萬元，下降35.83%，較上年支出數(shù)減少0.76萬元，下降19.79%，主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費。全年實際支出較預(yù)算和上年決算均有所下降。二是嚴(yán)格公車使用管理，公車運行維護成本有所下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，當(dāng)年無公務(wù)接待費用發(fā)生 。四是今年未安排人員出國考察學(xué)習(xí)。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況?
2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，本單位2019年度因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；
公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，本單位2019年度公務(wù)車購置費0萬元，與上年持平。
2019年公務(wù)車運行維護費3.08萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政評審業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.42萬元，下降31.56%，較上年支出數(shù)減少0.76萬元，下降19.79%，主要原因是嚴(yán)格公車使用管理， 公車運行維護費有所下降。
公務(wù)接待費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.30萬元，下降100.00%，主要原因是嚴(yán)格控制接待費用。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)接待費支出，與上年一致。
??（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
??????2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.08萬元。
??四、其他需要說明的事項
?（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
?按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
????此外，本年度無一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出1.03萬元，較上年決算數(shù)增加0.08萬元，增長8.42%，主要原因是當(dāng)年業(yè)務(wù)培訓(xùn)增加。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2019年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明??
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評2項，涉及資金292.44萬元；無委托第三方形式開展績效自評。
（二）績效自評結(jié)果
?政府投資項目評審服務(wù)費項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況良好，項目全年預(yù)算數(shù)為14.89萬元，執(zhí)行數(shù)為14.89萬元，完成預(yù)算的100%，該經(jīng)費主要用于專家咨詢、設(shè)計優(yōu)化、評審設(shè)備管理維護等評審工作中的各項費用。該項目按要求設(shè)置績效目標(biāo)，自覺接受審計監(jiān)督，資金嚴(yán)格管控，豐富了政府投資項目預(yù)算評審的多樣性，提高了預(yù)算評審的效率，為預(yù)算評審工作既好又快地完成提供了保障。
??六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
????（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李雪燕聯(lián)系方式：電話：023－40252523
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