| [ 索引號 ] | 11500221009303999J/2020-00080 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-12 | [ 發布日期 ] | 2020-10-12 |
重慶市長壽區財政局2019年部門決算公開說明
大中小?一、部門基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行財稅法律、法規、規章和方針政策。
2.擬訂全區財政、財務、會計等方面有關政策措施和管理制度并組織實施。擬訂和執行財政分配政策和分級財政管理體制，擬訂全區財政發展戰略和中長期規劃，指導全區財政工作。
3.分析預測經濟形勢，參與擬訂全區經濟政策，提出運用財稅政策實施經濟調節的建議，擬訂推進統籌城鄉改革和發展的財稅政策。擬訂政府與企業的分配政策，完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。
4.管理全區財政收支，承擔區級各項財政收支管理職責。負責編制區級年度預決算草案，組織執行區級年度預算。受區政府委托，向區人民代表大會報告全區、區級預算及其執行情況，向區人大常委會報告調整預算、決算及其他重大財政事項。組織制定經費開支標準、定額，負責審核批復部門（單位）的年度預決算。完善轉移支付制度。負責財政性資金的綜合平衡。
5.負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費。管理財政票據。執行彩票管理政策，制定具體管理辦法，按規定管理彩票資金。
6.組織執行國庫管理制度、國庫集中收付制度，并制定具體管理辦法，指導和監督區級國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作。組織實施政府采購制度，制定具體管理辦法，監督管理政府采購活動，研究、制訂政府向社會力量購買服務的政策措施。組織政府部門財務報告的編制，匯總編制全區政府綜合財務報告。
7.組織執行行政事業單位國有資產管理規章制度，按規定管理行政事業單位國有資產，并制定具體管理制度。
8.負責審核和匯總編制區級國有資本經營預決算草案，執行國有資本經營預算的制度和辦法，并按規定制定具體管理制度，收取區級國有資本收益，組織實施企業財務制度，按規定管理行政事業單位資產評估工作。
9.負責辦理和監督區級財政的經濟發展支出、區級政府性投資項目的財政撥款，負責財政投資評審管理工作。參與擬訂區級建設投資的有關政策，執行基本建設財務制度，負責有關政策性補貼資金財務管理工作。
10.會同有關部門管理區級財政社會保障和就業及醫療衛生支出，組織執行社會保障資金（基金）的財務管理制度，編制社會保障決算草案。
11.擬訂和執行政府債務管理的制度和政策，負責統一管理政府債務，防范財政風險。負責國債轉貸財政資金管理。歸口管理全區政府外債，負責全區利用國際金融組織和外國政府貸款贈款的監督管理。
12.負責管理全區會計工作，組織實施會計法律法規，監督和規范會計行為，按規定制定并組織實施具體會計管理制度，負責指導村級財務代理記賬工作，對中介機構從事會計代理記賬業務進行審批。
13.負責財政宣傳和財政信息工作，制定和執行財政政策研究和財政教育規劃，組織財政干部教育培訓，提高隊伍素質。
14.研究制定財政預算績效管理政策，指導和監督區級預算部門（單位）開展預算績效自評，組織實施重點績效評價及評價結果的抽查和再評價，研究提出評價結果反饋應用的政策。
15.貫徹執行有關金融工作的法律、法規、規章和方針政策，承擔中央、市級金融政策的落地研究，提出我區金融工作建議并組織實施；擬訂全區金融業發展規劃和地方金融發展政策。
16.營造良好金融生態環境，負責在長金融機構、金融中介機構的聯絡、協調和服務工作；協調、引導在長金融機構為經濟社會發展服務；負責本轄區擬上市公司的培育、推薦工作，發展多層次資本市場。負責職責范圍內的金融人才隊伍建設工作。
17.承擔牽頭應對金融突發事件、開展全區打擊非法金融活動的責任。配合市金融監管局及中央在長金融監管機構規范和維護地方金融秩序，防范和化解金融風險。
18.完成區委、區政府交辦的其他任務。
????（二）機構設置
截止2019年12月31日，區財政局共下設辦公室、預算科、國庫科、行政事業科、社會保障科、經濟發展科、會管采購科、農業科、績效管理科、債務資產管理科和金融管理科共計11個科室。
區財政局下屬2個參照公務員管理事業單位：重慶市長壽區國庫集中支付中心、重慶市長壽區基層財政事務中心，規格為正科級。
區財政局下屬1個事業單位：重慶市長壽區政府投資項目評審中心。
????（三）單位構成
我局無下級預算單位。
????（四）機構改革情況
2019年4月，根據長壽區機構改革方案，區財政局劃轉區屬企業國有資產監督管理等相關職能，設立長壽區國有資產監督管理委員會，區財政局劃轉行政編制6人、工勤編制1人、事業人員4人到區國有資產監督管理委員會，并將相應資金劃轉，主要包括其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出、行政運行、事業支出、其他財政事務支出、行政單位醫療及國有資產監管等資金，且區財政局已根據機構改革推進情況，在年度執行中依法依規相應調整預算。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
????1.總體情況。2019年度收入總計2,174.04萬元，支出總計2,174.04萬元。收支較上年決算數減少181.62萬元、下降7.71%，主要原因是機構改革人員劃轉及部分項目資金劃轉到長壽區國有資產監督管理委員會。 本部門收入主要包括財政撥款收入和其他收入。
????2.收入情況。2019年度收入合計2,174.04萬元，較上年決算數增加70.02萬元，增長3.33%，主要原因是增加了打非工作經費預算及年中追加了原農稅助征員養老和醫療補助資金等。其中：財政撥款收入2,162.99萬元，占99.49%；其他收入11.05萬元，占0.51%。
3.支出情況。2019年度支出合計2,174.04萬元，較上年決算數減少181.62萬元，下降7.71%，主要原因是機構改革人員劃轉及部分資金劃轉長壽區國有資產監督管理委員會。 其中：基本支出1,472.02萬元，占67.71%；項目支出702.02萬元，占32.29%。
????4.結轉結余情況。本單位2019年末無結轉和結余。
????（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計2,162.99萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少185.98萬元，下降7.92%。主要原因是機構改革人員劃轉及部分資金劃轉到長壽區國有資產監督管理委員會。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入2,162.99萬元，較上年決算數增加65.66萬元，增長3.13%，主要原因是增加了打非工作經費預算及年中追加了原農稅助征員養老和醫療補助資金等。較年初預算數減少4,741.98萬元，下降68.67%，主要原因是機構改革部分資金劃轉到長壽區國有資產監督管理委員會。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出2,162.99萬元，較上年決算數減少185.98萬元，下降7.92%，主要原因是機構改革人員減少部分資金劃轉到區國有資產監督管理委員會。較年初預算數減少4,741.98萬元，下降68.67%，主要原因是機構改革部分資金劃轉到長壽區國有資產監督管理委員會。
3.結轉結余情況。本單位2019年度年末一般公共預算財政撥款無結轉和結余。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1,844.96萬元，占85.30%，較年初預算數減少4,664.28萬元，下降71.66%，主要原因是機構改革部分資金劃轉到長壽區國有資產監督管理委員會。
（2）教育支出7.25萬元，占0.34%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，嚴格按年初預算支出。
（3）社會保障和就業支出187.14萬元，占8.65%，較年初預算數減少2.62萬元，下降1.38%，主要原因是機構改革部分人員劃轉。
（4）衛生健康支出65.05萬元，占3.01%，較年初預算數減少3.60萬元，下降5.24%，主要原因是機構改革部分人員劃轉。
（5）住房保障支出58.59萬元，占2.71%，較年初預算數減少3.98萬元，下降6.36%，主要原因是機構改革部分人員劃轉。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1,460.96萬元。其中：人員經費1,202.57萬元，較上年決算數減少18.66萬元，下降1.53%，主要原因是機構改革部分人員劃轉。人員經費用途主要包括基本工資257.4萬元、津貼補貼183.75萬元、獎金202.08萬元、績效工資4.2萬元、機關事業單位基本養老保險82.5萬元、職業年金繳費37.81萬元、職工基本醫療保險繳費48.93萬元、公務員醫療補助繳費16.12萬元、其他社會保障繳費15.48萬元、住房公積金117.91萬元、其他工資福利支出169.55萬元、撫恤金19.64萬元、生活補助45.03萬元、獎勵金(獨生子女獎）2.17萬元。
公用經費258.39萬元，較上年決算數增加102.67萬元，增長65.93%，主要原因是支付鳳城街道黃桷塆社區幫扶資金、雙龍鎮雙龍社區垃圾清運費及雙龍河治理經費、涉訪人員困難補助等支出。公用經費用途主要包括辦公費0.57萬元、水費3.2萬元、電費25.92萬元、郵電費19.19萬元、物業管理費14.4萬元、會議費0.21萬元、培訓費7.25萬元、公務接待費0.19萬元、勞務費12.02萬元、工會經費70.09萬元、福利費16.7萬元、公務用車運行維護費8.23萬元、其他交通費49.06萬元、其他商品和服務支出31.38萬元。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
本單位2019年度“三公”經費支出共計9.19萬元，較年初預算數減少10.81萬元，下降54.05%，較上年支出數減少4.73萬元，下降33.98%，主要原因是：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和上年決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用管理規定，公車運行維護成本有所下降。三是嚴格公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，公務接待費大幅下降。四是今年未安排單位人員出國出訪。
（二）“三公”經費分項支出情況
2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，本單位2019年度無因公出國（境）的情況，與上年持平。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，本單位2019年度未發生公務車購置費用，與上年持平。
2019年公務車運行維護費8.23萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全責任獎等。費用支出較年初預算數減少0.77萬元，下降8.56%，主要原因是嚴格公車使用管理， 公車運行維護費有所下降。較上年支出數增加0.71萬元，增長9.44%，主要原因是車輛使用年限較長，維修費用有所增加。
公務接待費0.96萬元，主要用于接待相關部門來我單位工作調研、檢查指導等發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少10.04萬元，下降91.27%，較上年支出數減少5.44萬元，下降85.00%，主要原因是嚴格公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，公務接待費大幅下降。
????（三）“三公”經費實物量情況
1. 2019年度本部門無因公出國（境）的情況。
2. 2019年度無公務用車購置，年末局機關及下屬參公事業單位公務車保有量為2輛。
3. 2019年度國內公務接待13批次128人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費75.16元。
4. 2019年無公務用車購置費，車均維護費4.12萬元。
????四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出258.39萬元，機關運行經費主要用于機關辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。機關運行經費較上年決算數增加102.67萬元，增長65.93%，主要原因是支付鳳城街道黃桷塆社區幫扶資金、雙龍鎮雙龍社區垃圾清運費及雙龍河治理經費、涉訪人員困難補助等支出。
??? 此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0.49萬元，較上年決算數減少1.77萬元，下降78.32%，主要原因是2019年嚴格遵守中央八項規定要求，精簡會議活動，提高會議實效，減少會議費用支出。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出7.89萬元，較上年決算數減少2.37萬元，下降23.10%，主要原因是按照相關規定，減少了到區外進行業務培訓。
????（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額69.16萬元，其中：政府采購貨物支出24.46萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出44.70萬元。授予中小企業合同金額32.96萬元，占政府采購支出總額的47.66%，其中：授予小微企業合同金額32.96萬元，占政府采購支出總額的47.66%。主要用于采購中心機房防火墻19.71萬元、《2019年預算管理文件匯編》印刷費4.75萬元及中心機房運維服務費8.5萬元。 ??????
五、預算績效管理情況說明
????（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對10個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評10項，涉及資金702.02萬元；本單位2019年無委托第三方形式開展績效自評。
（二）績效自評結果
績效目標自評表 （詳見附件）
?? 巨災保險項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況：為轄區所有自然人包括外來、途經人員等購買巨災保險，為轄區群眾提供6000萬元的風險保障；為房屋損毀提供2000萬元的風險保障；在本保險期內，金額60萬元，惠及群眾350戶，有效減輕政府救災壓力。項目全年預算數為200萬元，執行數為200萬元，完成預算的100%。
主要產出和效果：一是在本保險期內，已賠付20次，惠及群眾350戶，確保群眾災后及時獲得保障；二是在本保險期內，理賠金額涉及60萬元，有效減輕政府救助壓力；三是為轄區群眾購買了巨災保險，群眾滿意度和幸福感獲得有效提升。主要存在的問題：政策宣傳有待進一步加強，有的群眾對巨災保險保障范圍不是完全了解。下一步將加強對街鎮相關人員的培訓，加大巨災保險保障范圍和理賠申請流程的宣傳力度，提高群眾知曉率。
?六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
????（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
????（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
????（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
????（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
????（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
??????部門決算公開聯系人：李雪燕??聯系電話：40252523
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