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?一、部門基本情況??

（一）職能職責

1. 貫徹執行財稅法律、法規、規章和方針政策。

2. 擬訂全區財政、行政事業單位國有資產、財務和會計管理制度辦法并組織實施。擬訂和執行財政分配政策和分級財政管理體制，擬訂全區財政發展戰略和中長期規劃，指導全區財政工作。

3. 分析預測宏觀經濟形勢，參與擬訂全區宏觀經濟政策，提出運用財稅政策實施經濟調節的建議，擬訂推進統籌城鄉改革和發展的財稅政策。擬訂政府與企業的分配政策和鼓勵公益事業發展的財稅政策。研究擬訂全區地方金融和融資政策。

4. 管理全區財政收支，承擔區級各項財政收支管理的責任。負責編制區級年度預決算草案，組織執行區級年度預算。受區政府委托，向區人民代表大會報告全區、區級預算及其執行情況，向區人大常委會報告調整預算、決算及其他重大財政事項。組織制定經費開支標準、定額，負責審核批復部門及街鎮的年度預決算。完善轉移支付制度。負責財政性資金的綜合平衡。

5. 負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費。管理財政票據。執行彩票管理政策，制定具體管理辦法，指導和管理彩票市場。

6. 組織執行國庫管理制度、國庫集中收付制度，并制定具體管理辦法，指導和監督區級國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作。組織實施政府采購制度，制定具體管理辦法，監督管理政府采購活動。

7. 組織執行行政事業單位國有資產管理規章制度，按規定管理行政事業單位國有資產，并制定具體管理制度。負責公共資源的統計、分析。

8. 負責審核和匯總編制國有資本經營預決算草案，執行國有資本經營預算的制度和辦法，并按規定制定具體管理制度，收取區級國有資本收益，組織實施企業財務制度，參與擬訂企業國有資產管理具體制度，按規定管理資產評估工作。承擔對政府融資工作和各投融資平臺的監督管理工作；負責服務和聯系本區內的金融機構，協助上級主管部門維護正常的金融秩序。

9. 負責辦理和監督區級財政的經濟發展支出、區級政府性投資項目的財政撥款。參與擬訂區級建設投資的有關政策，執行基本建設財務制度，負責有關政策性補貼財務管理工作。負責農業綜合開發、國債轉貸等財政資金管理。承辦區農村綜合改革領導小組的具體工作。

10. 會同有關部門管理區級財政社會保障和就業及醫療衛生支出，組織執行社會保障資金（基金）的財務管理制度，編制區級社會保障預決算草案。

11. 擬訂和執行政府債務管理的制度和辦法，負責統一管理政府債務，防范財政風險。歸口管理政府外債，負責全區利用國際金融組織和外國政府貸款贈款的全過程監督管理。

12. 負責管理全區會計工作，組織實施會計法律法規，監督和規范會計行為，按規定制定并組織實施具體會計管理制度，負責指導村級集體經濟組織財務管理工作。

13. 監督檢查財稅法律、法規、政策的執行情況，反映財政收支管理中的重大問題，查處違反財經法紀的行為。

14. 負責財政宣傳和財政信息工作，制定和執行財政政策研究和財政教育規劃。

15. 承辦區政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

截至2018年12月31日，區財政局共下設辦公室、預算科、國庫科、行政事業科、社會保障科、經濟發展科、會管采購科、農業科、監督科、國資管理科和金融管理科共計11個科室。

區財政局下屬2個參照公務員管理事業單位：重慶市長壽區國庫集中支付中心、重慶市長壽區街鎮財政管理辦公室，規格為正科級。

區財政局下屬事業單位：重慶市長壽區政府投資項目評審中心和重慶市長壽區國有資產管理中心。

（三）單位構成

我局無下級預算單位。

（四）機構改革情況

按照重慶市機構改革方案要求，本部門2018年不涉及機構改革。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明??

1.總體情況。本部門2018年度收入總計2,355.66萬元，支出總計2,355.66萬元。收支較上年決算數減少1,727.56萬元、下降42.31%，主要原因是項目經費減少。本部分的收入總計包括收入合計、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計2,104.02萬元，較上年決算減少1,671.77萬元，下降44.28%，主要原因是項目經費減少。其中：財政撥款收入2,097.33萬元，占99.68%；其他收入6.69萬元，占0.32%。此外，調整后年初結轉和結余251.64萬元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計2,355.66萬元，較上年決算數減少1,418.67萬元，下降37.59%，主要原因是項目支出減少。其中：基本支出1,383.65萬元，占58.74%；項目支出972.02萬元，占41.26%。

4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少308.90萬元，下降100.00%，主要原因是完成了所有支出項目。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

?1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入2,097.33萬元，較上年決算數減少1,613.42萬元，下降43.48%。主要原因是項目經費減少。較年初預算數增加894.20萬元，增長74.32%。主要原因是增資調資及年中追加巨災保險稅收考核資金2017年征收工作經費等項目支出。此外，年初財政撥款結轉和結余251.64萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出2,348.97萬元，較上年決算數減少1,318.30萬元，下降35.95%。主要原因是項目支出減少。較年初預算數增加1,145.84萬元，增長95.24%。主要原因是使用了上年結轉資金251.64萬元、增人增資及2017年目標績效考核支出170.23萬元、事業運行3.52萬元、機關事業單位養老保險繳費職業年金繳費及其他行政事業單位離退休支出44.85萬元、行政單位醫療1.27萬元、住房公積金1.71萬元、追加巨災保險200萬元、會計考試考務工作經費1.4萬元、稅收考核資金242萬元、2017年征收工作經費210萬元、2017年金融特殊貢獻獎11.13萬元、2017年國有資產統計監督補助資金8萬元。

3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少308.90萬元，下降100.00%，主要原因是完成了所有支出項目。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面： ????????

（1）一般公共服務支出1,987.32萬元，占84.60%，較年初預算數增加1,069.38萬元，增長116.50%，增加的主要原因是使用了上年結轉的財政征收工作經費金融工作專項經費及國有資產產權登記費231.02萬元、增資調資及2017年目標績效考核經費170.23萬元、追加巨災保險200萬元、會計考試考務工作經費1.4萬元、國資管理中心人員增資3.52萬元、稅收考核資金242萬元、2017年征收工作經費210萬元、2017年金融特殊貢獻獎11.13萬元 。

（2）教育支出7.07萬元，占0.30%，較年初預算數減少0.00萬元，下降0.00%，主要原因是嚴格控制支出。

（3）社會保障和就業支出191.67萬元，占8.16%，較年初預算數增加44.85萬元，增長30.55%，增加的主要原因是增資調資及新成立國資管理中心人員增加導致機關事業單位養老保險繳費及職業年金繳費增加4.16萬元、其他行政事業單位離退休支出40.69萬元。

（4）醫療衛生與計劃生育支出71.44萬元，占3.04%，較年初預算數增加1.27萬元，增長1.81%，主要原因增人增資導致醫療保險繳費增加。

（5）資源勘探信息等支出25.92萬元，占1.10%，較年初預算數增加25.92萬元，增長100%，主要原因是使用上年結轉的國有資產管理評估及維修維護費17.92萬元、年中追加2017年國有資產統計監督補助資金8萬元。

（6）金融支出2.70萬元，占0.11%，較年初預算數增加2.70萬元，增長100%，主要原因是使用了上年結轉的打非工作專項經費2.7萬元。

（7）住房保障支出62.83萬元，占2.67%，較年初預算數增加1.71萬元，增長2.80%，主要原因是支付了臨聘人員住房公積金。??

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1,376.95萬元。其中：

1.?人員經費1,221.23萬元，較上年決算數增加64.73萬元，增長5.60%，主要原因是增人增資等剛性支出的增加。人員經費用途主要包括基本工資276.36萬元、津貼補貼206.47萬元、獎金202.24萬元、績效工資1.84萬元、機關事業單位基本養老保險繳費104.72萬元、職業年金繳費41.89萬元、職工基本醫療保險繳費56.73萬元、公務員醫療補助繳費16.24萬元、其他社會保障繳費9.61萬元、住房公積金82.37萬元、其他工資福利支出177.68萬元、撫恤金4.37萬元、獎勵金(獨生子女獎）1.99萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.02萬元。

2.公用經費155.72萬元，較上年決算數增加36.95萬元，增長31.11%，主要原因是新增人員業務經費的增加。公用經費用途主要包括辦公費4.23萬元、水費3.69萬元、郵電費22.58萬元、差旅費16.74萬元、會議費1.92萬元、培訓費7.17萬元、公務接待費0.61萬元、工會經費68.29萬元、福利費21.68萬元、公務用車運行維護費7.52萬元、其他商品和服務支出1.3萬元。

（四）政府性基金預算收支決算情況說明

?2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

?2018年度本部門“三公”經費支出共計13.92萬元，較年初預算數減少11.58萬元，下降45.41%，較上年支出數減少5.72萬元，下降29.12%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。二是嚴格公車使用管理，公車運行維護成本下降。三是嚴格公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，公務接待費下降。四是今年未安排單位人員出國出訪。

?（二）“三公”經費分項支出情況?

1. 本單位2018年度無因公出國（境）的情況。?

2. 本單位2018年度未發生公務車購置費用。

3. 公務車運行維護費7.52萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全責任獎等。較年初預算數減少5.48萬元；下降42.15%，較上年支出數減少2.57萬元，下降25.47%，主要原因是嚴格公車使用管理， 公車運行維護費有所下降。

4. 公務接待費6.40萬元，較年初預算數減少6.1萬元，下降48.8%；較上年支出數減少3.15萬元，下降32.98%。主要用于區縣財政等部門來我單位工作調研，國資金融辦招商引資等發生的接待支出。

（三）“三公”經費實物量情況?

1. 2018年度本部門無因公出國（境）的情況。

2. 2018年度無公務用車購置，年末公務車保有量為2輛。

3. 2018年國內公務接待82批次853人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費75.02元。

4. 2018年無公務用車購置費，車均維護費3.76萬元。

四、其他需要說明的事項?

（一）機關運行經費情況說明

2018年度本部門機關運行經費支出155.72萬元，機關運行經費主要用于機關辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。機關運行經費較上年決算數增加36.95萬元，增長31.11%，主要原因是新增人員業務經費的增加，工會經費增加，主要是工會人員活動項目活動次數增加及標準提高。

（二）國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2018年度本部門政府采購支出總額281.92萬元，其中：政府采購貨物支出8.65萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出273.27萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。?

?五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

?根據預算績效管理要求，本部門對6個項目開展了績效自評，涉及資金972.02萬元。從評價情況來看，本部門2018年各項目均按要求設置績效目標，各項目資金自覺接受審計監督，資金嚴格管控，發揮了資金使用效益，今后我們將積極開展績效評價工作，發揮財政資金最大效益。

（二）績效目標自評結果

巨災保險費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，2018年我區巨災保險完成理賠10筆，理賠金額110萬元，包括房屋毀損700戶，金額45.8萬元；死亡5人，金額50萬元；住院醫療4人，金額14.2萬元。項目全年預算數為200萬元，執行數為200萬元，完成預算的100%。巨災保險充分發揮了商業保險在應對風險管理、輔助災后重建等方面的功能作用，一是我區巨災保險覆蓋了轄區內所有人口，覆蓋率達100%；二是有效提高政府防災減災救災能力，減輕政府救災資金壓力；三是及時幫助受害人得到資金保障，減輕家庭的經濟負擔，保障人民群眾財產損失。發現的問題：該項政策群眾知曉率還有待提高。下一步將加大政策宣傳力度，提高群眾政策知曉率，同時引導保險公司提高辦理效率，及時給受災群眾給予幫助。

?績效目標自評具體情況見下表：

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???六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教﹝2012﹞32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

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