| [ 索引號 ] | 009303761/2017-01997 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2017-10-27 | [ 發布日期 ] | 2017-11-03 |
重慶市長壽區財政局（國資金融辦）2016年部門決算
大中小重慶市長壽區財政局（國資金融辦）2016年部門決算情況說明
一、單位基本情況
（一）長壽區財政局主要職能是：
1、貫徹執行財稅法律、法規、規章和方針政策。
2、擬訂全區財政、行政事業單位國有資產、財務和會計管理制度辦法并組織實施。擬訂和執行財政分配政策和分級財政管理體制，擬訂全區財政發展戰略和中長期規劃，指導全區財政工作。
3、分析預測宏觀經濟形勢，參與擬訂全區宏觀經濟政策，提出運用財稅政策實施經濟調節的建議，擬訂推進統籌城鄉改革和發展的財稅政策。擬訂政府與企業的分配政策和鼓勵公益事業發展的財稅政策。研究擬訂全區地方金融和融資政策。
4、管理全區財政收支，承擔區級各項財政收支管理的責任。負責編制區級年度預決算草案，組織執行區級年度預算。受區政府委托，向區人民代表大會報告全區、區級預算及其執行情況，向區人大常委會報告調整預算、決算及其他重大財政事項。組織制定經費開支標準、定額，負責審核批復部門及街鎮的年度預決算。完善轉移支付制度。負責財政性資金的綜合平衡。
5、負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費。管理財政票據。
6、組織執行國庫管理制度、國庫集中收付制度，并制定具體管理辦法，指導和監督區級國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作。組織實施政府采購制度，制定具體管理辦法，監督管理政府采購活動。
7、組織執行行政事業單位國有資產管理規章制度，按規定管理行政事業單位國有資產，并制定具體管理制度。負責公共資源的統計、分析。
8、負責審核和匯總編制國有資本經營預決算草案，執行國有資本經營預算的制度和辦法，并按規定制定具體管理制度，收取區級國有資本收益，組織實施企業財務制度，參與擬訂企業國有資產管理具體制度，按規定管理資產評估工作。承擔對政府融資工作和各投融資平臺的監督管理工作；負責服務和聯系本區內的金融機構，協助上級主管部門維護正常的金融秩序。
9、負責辦理和監督區級財政的經濟發展支出、區級政府性投資項目的財政撥款。參與擬訂區級建設投資的有關政策，執行基本建設財務制度，負責有關政策性補貼財務管理工作。負責農業綜合開發、國債轉貸等財政資金管理。承辦區農村綜合改革領導小組的具體工作。
10、會同有關部門管理區級財政社會保障和就業及醫療衛生支出，組織執行社會保障資金的財務管理制度，編制區級社會保障預決算草案。
11、擬訂和執行政府債務管理的制度和辦法，負責統一管理政府債務，防范財政風險。歸口管理政府外債，負責全區利用國際金融組織和外國政府貸款贈款的全過程監督管理。
12、負責管理全區會計工作，組織實施會計法律法規，監督和規范會計行為，按規定制定并組織實施具體會計管理制度，負責指導村級集體經濟組織財務管理工作。
13、監督檢查財稅法律、法規、政策的執行情況，反映財政收支管理中的重大問題，查處違反財經法紀的行為。
14、對本單位及所屬單位的財政收支、財務收支等經濟活動進行審計，對本單位及所屬單位的政府性投資建設項目預決算和財務決算進行審計，對本單位及所屬單位的主要負責人任期經濟責任履行情況進行審計，對本單位及所屬單位與財政收支、財務收支有關的經濟活動開展專項審計調查，對本單位及所屬單位內部控制制度的健全性、有效性及風險管理情況進行審計，辦理上級審計機關委托的有關審計或者審計調查事項，辦理本單位負責人交辦的其他審計事項。
（二）機構設置情況：
重慶市長壽區財政局為區政府組成部門，內設9個科室、2個參公管理事業單位、一個事業單位。長壽區國有資產金融管理辦公室內設2個科室。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
本部門2016年度收入總計1914．3萬元，支出總計2000．33萬元。與2015年度相比收入減少8萬元、下降0．42%，主要原因是其他財政事務支出減少。與2015年相比支出增加383．22萬元，增長23．7%，主要原因是調資增資、人員新增、死亡撫恤及其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出增加。
本部門2016年度收入合計1914．3萬元，其中：財政撥款收入1746．93萬元，占91．26%；其他收入167．37萬元，占8．74%。
本部門2016年度支出合計2000．33萬元，其中：基本支出1081．23萬元，占54．05%；項目支出919．1萬元，占45．95%。
本部門2016年年初結轉和結余393．47萬元，年末結轉和結余307．44萬元，較上年減少86．03萬元，主要原因是加強了預算管理。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2016年度財政撥款收入1746．93萬元，較上年決算數減少175．37萬元，下降9．12%，主要是其他財政事務支出減少及財政存量資金安排了部分項目支出。較年初預算數增加673．37萬元，增長62．72%，主要原因是年度中根據工作安排追加項目支出及人員剛性支出增加。
本部門2016年度財政撥款支出1874．99萬元，較上年增加257．88萬元，增長15．95%，主要原因是人員調資增資、死亡撫恤增加以及項目支出增加。較年初預算數增加801．43萬元，增長74．65%，主要原因是年度中新增工作項目支出及新增人員剛性支出。
本部門2016年度財政撥款支出主要用于以下方面：
（1）一般公共服務支出1481．99萬元，占79．04%，較年初預算數增加739．96萬元，決算數大于預算數。主要原因是年度中根據工作安排項目支出的增加及人員剛性支出的增加。其中：巨災保險經費200萬元、2015年金融專項經費57．2萬元、2015年度企業基層統計獎補經費11萬元、公務員平時考核、在職績效及財政收入征收工作經費等合計468．76萬元。
（2）教育支出5．89萬元，占0．31%，較年初預算數減少0．61萬元。
（3）社會保障和就業支出188．12萬元，占10．03%，較年初預算數增加46．47萬元，主要原因是退休職工退休費用調標增支及死亡撫恤增加。
（4）醫療衛生與計劃生育支出55．14萬元，占2．94%，較年初預算數減少5．46萬元。
（5）農林水支出5萬元，占0．27%，年初未安排預算，年中追加預算。
（6）資源勘探信息等支出45．17萬元，占2．41%，較年初預算數減少8．83萬元。
（7）金融支出42．53萬元，占2．27%，較年初預算數增加29．53萬元。
（8）住房保障支出51．15萬元，占2．73%，較年初預算數減少4．63萬元。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2016年度一般公共預算財政撥款基本支出955．89萬元。其中：人員經費874．87萬元，較上年增加194．76萬元，主要是人員剛性支出的增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、資金、社會保險繳費、其他工資福利支出。公用經費81．02萬元，較上年減少59．68萬元，主要是加強了預算管理，嚴格控制支出。公用經費用途主要包括辦公費、培訓費、差旅費、其他商品和服務支出經費等。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總額情況
2016年度本部門“三公"經費支出35．68萬元，較年初預算數減少19．92萬元。主要原因：一是嚴格執行中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制三公經費。二是今年實行公車改革，減少公務車輛，同時嚴格落實公車使用規定，公務用車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，公務接待費用有所下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國考察學習。
（二）“三公”經費分項支出情況
1、2016年無因公出國（境）的情況。
2、2016年公務接待費15．3萬元，比年初預算減少0．3萬元。主要用于國資金融招商引資接待工作以及相關區縣及相關部門的工作交流、工作指導、工作檢查等。
3、2016年公務用車運行維護費20．38萬元，比年初預算減少19．62萬元，較上年支出減少了13．62萬元，主要原因是今年公車改革，減少了車輛，建立和完善公車用車管理。
（三）“三公”經費實物量情況。
1、2016年無因公出國（境）的情況。
2、2016年公務接待130批次、1190人次，人均接待費為128．6元。
3、2016年無公務用車購置費、年末公務車保有量2臺。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2016年本部門機關運行經費支出81．02萬元，較上年減少59．68萬元，主要是加強了預算管理，嚴格控制支出，公用經費用途主要包括辦公費、培訓費、差旅費、其他商品和服務支出經費等。
（二）國有資產占用情況說明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，部級領導干部用車0臺，一般公務用車2臺。
五、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：區財政局辦公室，40252523。
渝公網安備50011502001103號