| [ 索引號 ] | 11500221768882506J/2026-00009 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區城市管理局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區市政設施和環境衛生管理處2026年部門預算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
我單位主要職責任務是負責建成區市政、環衛基礎設施及相關配套設施的管理工作；承擔環衛清掃保潔及公用設施清洗，水域環境衛生的監督管理和長江干流清漂工作。具體職責任務：一是負責建成區主要道路的清掃保潔及公共設施的清洗工作；二是負責建成區及鄉鎮生活垃圾、建成區餐廚垃圾的收運、中轉和處置；三是負責建成區公廁、垃圾站等環衛設施的建設、維護和管理工作；四是負責城市水域環境衛生監督管理和長江干流清漂工作；五是承擔黨政機關事業單位、廠礦、臨街門店等垃圾處置費的征收工作；六是負責城區市政道路及建成區內城市橋隧附屬設施的管理和維護工作；七是負責管理本單位國有資產；八是完成上級交辦的其他工作。
（二）單位構成
我單位內設行政綜合組、財務組、設備管理組、設施管理組、環衛管理組、燈飾照明管理組、水域管理組、垃圾處置管理組八個職能小組。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數31878.81萬元，其中：一般公共預算撥款31878.81萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少2597.91萬元，主要是一般公共預算撥款增加21222.09萬元，政府性基金預算撥款減少23820萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數31878.81萬元，其中：教育支出7.73萬元，社會保障和就業支出325.12萬元，衛生健康支出60.37萬元，節能環保支出67萬元，城鄉社區支出31356.76萬元，住房保障支出61.83萬元。支出較去年減少2597.91萬元，主要是基本支出增加306.15萬元，項目支出減少2904.06萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入31878.81萬元，一般公共預算財政撥款支出31878.81萬元，比2025年增加21222.09萬元。其中：基本支出6521.51萬元，比2025年增加306.15萬元，主要原因是2025年重慶市最低工資標準調整導致編外長聘人員工資福利及社會保險繳費增加，基本支出主要用于保障在職和編外長聘人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出25357.3萬元，比2025年增加20915.94萬元，主要原因是2025年我單位存在使用政府性基金預算撥款安排的支出，2026年均使用一般公共預算財政撥款支出，項目支出主要用于城區路燈照明、道橋隧破損維修等重點工作。
重慶市長壽區市政設施和環境衛生管理處2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算268.2萬元，比2025年減少136.95萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是無此項開支；公務接待費0.2萬元，比2025年增加0.2萬元，主要原因是2025年無此項支出；公務用車運行維護費268萬元，比2025年減少137.15萬元，主要原因是車輛減少；公務用車購置費0萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是無此項開支。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。我單位政府采購預算總額48.02萬元：政府采購貨物預算3.02萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算45萬元；其中一般公共預算撥款政府采購48.02萬元：政府采購貨物預算3.02萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算45萬元。
3.績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我單位2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款25357.3萬元。其中：一般項目0個，涉及資金0萬元；重點專項12個，涉及資金25357.3萬元。
4.國有資產占有使用情況。截至2025年12月，我單位共有車輛67輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛、特種專業技術用車67輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：牟璨??聯系方式：023-40235057
