| [ 索引號 ] | 11500221768882506J/2026-00007 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)城市管理局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區(qū)城市管理服務(wù)中心2026年部門預(yù)算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.負(fù)責(zé)擬訂城市管理發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計(jì)劃，并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)城區(qū)公共停車場（含道路臨時(shí)停車泊位）的規(guī)劃、設(shè)置及日常管理的事務(wù)性工作。
3.負(fù)責(zé)城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理事務(wù)性工作；指導(dǎo)鎮(zhèn)街及社會單位市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
4.負(fù)責(zé)智慧城市建設(shè)和管理的事務(wù)性工作。
5.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)用地范圍內(nèi)違法建筑拆除的事務(wù)性工作。
6.配合開展行業(yè)安全管理的巡查整改和應(yīng)急演練；參與行業(yè)安全事故的調(diào)查處理工作。
7.完成上級交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市長壽區(qū)城市管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、建設(shè)管理科、智慧城管科、違建管理一科、違建管理二科。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)1518.53萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1391.07萬元，政府性基金預(yù)算撥款127.46萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少41.98萬元，主要是基本支出增加55.56萬元，項(xiàng)目支出減少97.54萬元。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)1518.53萬元，其中：教育支出2.82萬元，社會保障和就業(yè)支出77.77萬元，衛(wèi)生健康支出22.33萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1393.03萬元，住房保障支出22.57萬元。支出較去年減少41.98萬元，主要是基本支出增加55.56萬元，項(xiàng)目支出減少97.54萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1391.07萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1391.07萬元，比2025年減少169.44萬元。其中：基本支出554.07萬元，比2025年增加55.56萬元，主要原因人員正常晉職晉級等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出837萬元，比2025年減少225萬元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出項(xiàng)目資金減少，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出等重點(diǎn)工作。
2026年政府性基金預(yù)算收入127.46萬元，政府性基金預(yù)算支出127.46萬元，比2025年增加127.46萬元，主要原因是去年無政府性基金預(yù)算，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出等重點(diǎn)工作。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12萬元，與2025年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2025年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與2025年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，與2025年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2025年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。單位政府采購預(yù)算總額2萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購2萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，單位2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款837萬元，政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款127.46萬元。其中：一般項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金185萬元；重點(diǎn)專項(xiàng)5個(gè)，涉及資金779.46萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，重慶市長壽區(qū)城市管理服務(wù)中心共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：羅劍，聯(lián)系方式：023-40241798
