| [ 索引號 ] | 11500221768882506J/2025-00003 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區城市管理局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區園林綠化管理所2025年部門預算情況說明
大中小?一、單位基本情況
（一）職能職責。
城市園林綠化管理，美化城市環境。主要負責城市園林綠化管理與維護工作，包括：公園綠地（含水體）管理與維護工作，市街綠地的管理與維護工作，城市裝點用鮮花的擺放及管理工作，古樹名木的管理與維護，管理本單位國有資產，完成區城市管理局交辦的其他事項。
（二）單位構成。
本單位無下級預算單位。所內設行政綜合組、鳳城綠化組、桃花綠化組、園區綠化組、北城綠化組、工程（安全）監督組、維修組7個職能科室。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數4057.49萬元，其中：一般公共預算撥款2877.49萬元，政府性基金預算撥款1180萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加824.65萬元，主要是一般公共預算撥款增加265.65萬元，政府性基金預算撥款增加559萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數4057.49萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，教育支出5.83萬元，社會保障和就業支出 361.44萬元，衛生健康支出63.39萬元，住房保障支出46.64萬元，城鄉社區支出3580.19萬元。支出較去年增加824.65萬元，主要是基本支出增加78.14萬元，項目支出增加746.51萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入2877.49萬元，一般公共預算財政撥款支出2877.49萬元，比2024年增加265.65萬元。其中：基本支出1461.54萬元，比2024年增加78.14萬元，主要原因是人員經費增加68.75萬元，公用經費增加9.39萬元，基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1415.95萬元，比2024年增加187.51萬元，主要原因是園林綠化管護項目比2024年增加187.51萬元，主要用于長壽城區日常綠化管護、鮮花擺放、古樹名木保護等工作。
2025年政府性基金預算收入1180萬元，政府性基金預算支出1180萬元，比2024年增加559萬元，主要原因是移交市政園林項目增加559萬元，主要用于開投移交綠地的整改和管護。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算33萬元，比2024年增加5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年增加0萬元；公務接待費1萬元，比2024年增加1萬元，主要原因是去年無此預算；公務用車運行維護費32萬元，比2024年增加4萬元，主要原因是去年有一輛公務用車未納入預算范疇；公務用車購置費0萬元，比2024年增加0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、政府采購情況。預算單位政府采購預算總額126.6萬元：政府采購貨物預算4.3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算122.3萬元；其中一般公共預算撥款政府采購126.6萬元：政府采購貨物預算4.3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算122.3萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我所2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1415.95萬元，涉及政府性基金預算撥款1180萬元。其中：一般項目0個，涉及資金0萬元；重點專項2個，涉及資金2595.95萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2024年12月，預算單位共有車輛8輛，其中應急保障用車1輛、特種專業技術用車7輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：宋旻珉??聯系方式：023-40244221
