| [ 索引號 ] | 11500221768882506J/2025-00050 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區城市管理局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區市政設施和環境衛生管理處2024年度決算公開說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
本單位主要職能職責是負責建成區市政、環衛基礎設施及相關配套設施的管理工作；承擔環衛清掃保潔及公用設施清洗，水域環境衛生的監督管理和長江干流清漂工作。具體職能職責：一是負責建成區主要道路的清掃保潔及公共設施的清洗工作；二是負責建成區及鄉鎮生活垃圾、建成區餐廚垃圾的收運、中轉和處置；三是負責建成區公廁、垃圾站等環衛設施的建設、維護和管理工作；四是負責城市水域環境衛生監督管理和長江干流清漂工作；五是承擔黨政機關事業單位、廠礦、臨街門店等垃圾處置費的征收工作；六是負責城區市政道路及建成區內城市橋隧附屬設施的管理和維護工作；七是負責管理本單位國有資產；八是完成上級交辦的其他工作。
（二）機構設置
本單位內設行政綜合組、財務組、設備管理組、設施管理組、環衛管理組、燈飾照明管理組、水域管理組、垃圾處置管理組八個職能小組。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計11440.41萬元，支出總計11440.41萬元。收、支與2023年度相比，減少946.79萬元，下降7.6%，主要原因是年底部分款項未支付。
2.收入情況。2024年度收入合計11440.41萬元，與2023年度相比，減少946.79萬元，下降7.6%，主要原因是本單位為全額撥款事業單位，收入均為財政撥款收入，年底部分款項未支付，收入也相應減少。其中：財政撥款收入11440.41萬元，占100.0%；事業收入0萬元，占0.0%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計11440.41萬元，與2023年度相比，減少946.79萬元，下降7.6%，主要原因是年底部分款項未支付。其中：基本支出5774.79萬元，占50.5%；項目支出5665.62萬元，占49.5%；經營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，與2023年度相比，無增減，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計11440.41萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少946.79萬元，下降7.6%。主要原因是年底部分款項未支付。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入8165.51萬元，與2023年度相比，減少2593.68萬元，下降24.1%。主要原因是項目支出減少，款項尚未全部支付。較年初預算數減少2478.91萬元，下降23.3%。主要原因是項目支出減少，款項尚未全部支付。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出8165.51萬元，與2023年度相比，減少2593.68萬元，下降24.1%。主要原因是項目支出減少，款項尚未全部支付。較年初預算數減少2478.91萬元，下降23.3%。主要原因是項目支出減少，款項尚未全部支付。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度相比，無增減，與上年持平。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出5.66萬元，占0.1%，較年初預算數減少1.64萬元，下降22.5%，主要原因是本年度培訓次數減少。
（2）社會保障和就業支出313.19萬元，占3.8%，較年初預算數增加63.34萬元，增長25.4%，主要原因是養老保險和職業年金的繳費基數調整。
（3）衛生健康支出67.74萬元，占0.8%，較年初預算數減少0.87萬元，下降1.3%，主要原因是人員變動。
（4）節能環保支出7.77萬元，占0.1%，較年初預算數減少29.76萬元，下降79.3%，主要原因是款項尚未全部支付。
（5）城鄉社區支出7725.92萬元，占94.6%，較年初預算數減少2496.79萬元，下降24.4%，主要原因是項目支出減少，款項尚未全部支付。
（6）住房保障支出45.22萬元，占0.6%，較年初預算數減少13.20萬元，下降22.6%，主要原因是職工住房公積金基數調整。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共預算財政撥款基本支出5774.79萬元。其中：人員經費5318.74萬元，與2023年度相比，增加4123.86萬元，增長345.1%，主要原因是口徑的調整，資金來源發生變化。人員經費用途主要包括工資、社保、公積金。公用經費456.05萬元，與2023年度相比，增加29.36萬元，增長6.9%，主要原因是工會經費增加。公用經費用途主要包括公務用車運行維護費、培訓費、辦公費、工會經費、單位水電費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入3274.9萬元，與2023年度相比，增加1646.89萬元，增長101.2%，主要原因是2024年新增水域清漂設備購置項目資金和長壽區建筑裝修垃圾分揀場建設工程項目的第二筆專項債券資金。本年支出3274.9萬元，與2023年度相比，增加1646.89萬元，增長101.2%，主要原因是2024年新增兩個項目支出。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計309.48萬元，較年初預算數減少87.52萬元，下降22.1%，主要原因是部分車輛維修費尚未支付導致公務用車運行維護費減少。較上年支出數減少63.29萬元，下降17.0%，主要原因是公務用車運行維護費減少。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本年度未產生該項支出。較上年支出數無增減，主要原因是本年度未產生該項支出。
公務用車購置費0萬元，與上年持平。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是未產生該項支出。較上年支出數無增減，主要原因是未產生該項支出。
公務用車運行維護費309.48萬元，主要用于公務用車的維修費、保險費、油料費等。費用支出較年初預算數減少87.52萬元，下降22.1%，主要原因是部分車輛維修費尚未支付。較上年支出數減少63.29萬元，下降17.0%，主要原因是部分車輛維修費尚未支付。
公務接待費0萬元，與上年持平。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是未產生該項支出。較上年支出數無增減，主要原因是未產生該項支出。
（三）“三公”經費實物量情況
? 2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為70輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費4.42萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是未產生該項支出。本年度培訓費支出5.83萬元，與2023年度相比，減少0.1萬元，下降1.7%，主要原因是本年度培訓次數減少。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，本單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛70輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車70輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額738.98萬元，其中：政府采購貨物支出703.7萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出35.28萬元。授予中小企業合同金額738.98萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額703.7萬元，占政府采購支出總額的95.2 %。主要用于采購春節燈飾、水域清漂設備、城市橋隧結構設施定期檢測等。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本單位對24個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金5665.62萬元。本單位以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2024年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：牟璨?023-40235057
