| [ 索引號 ] | 11500221768882506J/2025-00049 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)城市管理局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區(qū)城市管理服務中心2024年度決算公開說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
1.負責擬訂城市管理發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃，并組織實施。
2.負責城區(qū)公共停車場（含道路臨時停車泊位）的規(guī)劃、設置及日常管理的事務性工作。
3.負責城區(qū)市政基礎設施的建設管理事務性工作；指導鎮(zhèn)街及社會單位市政基礎設施建設。
4.負責智慧城市建設和管理的事務性工作。
5.負責城鎮(zhèn)規(guī)劃建設用地范圍內違法建筑拆除的事務性工作。
6.配合開展行業(yè)安全管理的巡查整改和應急演練；參與行業(yè)安全事故的調查處理工作。
7.完成上級交辦的其他工作。
（二）機構設置
重慶市長壽區(qū)城市管理服務中心內設辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、建設管理科、智慧城管科、違建管理一科、違建管理二科等6個職能科室。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計991.73萬元，支出總計991.73萬元。收、支與2023年度相比，減少575.18萬元，下降36.7%，主要原因是2024年減少了交通安全設施提升工程316.15萬元和長壽區(qū)城市中軸線景觀提升及環(huán)境整治工程200萬元導致。
2.收入情況。2024年度收入合計991.73萬元，與2023年度相比，減少575.18萬元，下降36.7%，主要原因是2024年減少了交通安全設施提升工程316.15萬元和長壽區(qū)城市中軸線景觀提升及環(huán)境整治工程200萬元導致。其中：財政撥款收入991.73萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計991.73萬元，與2023年度相比，減少575.18萬元，下降36.7%，主要原因是2024年減少了交通安全設施提升工程316.15萬元和長壽區(qū)城市中軸線景觀提升及環(huán)境整治工程200萬元導致。其中：基本支出522.80萬元，占52.72%；項目支出468.94萬元，占47.28%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本年度無結轉結余資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計991.73萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少575.18萬元，下降36.7%。主要原因是2024年減少了交通安全設施提升工程316.15萬元和長壽區(qū)城市中軸線景觀提升及環(huán)境整治工程200萬元導致。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入991.73萬元，與2023年度相比，減少375.18萬元，下降27.5%。主要原因是2024年減少了交通安全設施提升工程316.15萬元導致。較年初預算數(shù)減少708.54萬元，下降41.7%。主要原因是違建整治項目、數(shù)字化城市管理中心運行等項目支出減少導致，此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出991.73萬元，與2023年度相比，減少375.18萬元，下降27.5%。主要原因是2024年減少了交通安全設施提升工程316.15萬元導致。較年初預算數(shù)減少708.54萬元，下降41.7%。主要原因是違建整治項目、數(shù)字化城市管理中心運行等項目支出減少導致。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本年度無結轉結余資金。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出2.54萬元，占0.26%，較年初預算數(shù)無增減，主要原因是培訓開支2.54萬元。
（2）社會保障和就業(yè)支出91.45萬元，占9.22%，較年初預算數(shù)增加48.16萬元，增長111.3%，主要原因是政策調整導致養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費增加。
（3）衛(wèi)生健康支出20.59萬元，占2.08%，較年初預算數(shù)減少0.06萬元，下降0.3%，主要原因是醫(yī)療保險、醫(yī)保墊底資金開支20.59萬元，與上年基本持平。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出856.84萬元，占86.40%，較年初預算數(shù)減少756.64萬元，下降46.9%，主要原因是2024年減少了交通安全設施提升工程316.15萬元和長壽區(qū)城市中軸線景觀提升及環(huán)境整治工程200萬元導致。
（5）住房保障支出20.31萬元，占2.05%，較年初預算數(shù)無增減，主要原因是住房公積金繳費20.31萬元，與上年基本持平。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出522.80萬元。其中：人員經費446.40萬元，與2023年度相比，增加77.91萬元，增長21.1%，主要原因是政策調整導致養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費增加。人員經費用途主要包括工資、社保、公積金等。公用經費76.40萬元，與2023年度相比，增加0.78萬元，增長1.0%，主要原因是與上年基本持平。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，與2023年度相比，減少200.00萬元，下降100.0%，主要原因是2024年減少了長壽區(qū)城市中軸線景觀提升及環(huán)境整治工程200萬元導致。本年支出0.00萬元，與2023年度相比，減少200.00萬元，下降100.0%，主要原因是2024年減少了長壽區(qū)城市中軸線景觀提升及環(huán)境整治工程200萬元導致。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計11.13萬元，較年初預算數(shù)減少0.87萬元，下降7.3%，主要原因是落實黨政機關過緊日子要求。較上年支出數(shù)增加6.36萬元，增長133.3%，主要原因是公務用車車輛大修導致。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元。
公務用車購置費0.00萬元，主要用于本年度無購置新車安排。
公務用車運行維護費11.13萬元，主要用于公務用車維修費、保險費、路橋費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.87萬元，下降7.3%，主要原因是落實黨政機關過緊日子要求。較上年支出數(shù)增加6.50萬元，增長140.4%，主要原因是公務用車車輛大修導致。
公務接待費0.00萬元。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為3輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費3.71萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是無會議等相關費用支出。本年度培訓費支出5.54萬元，與2023年度相比，增加2.44萬元，增長78.7%，主要原因是違建業(yè)務培訓增加導致。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額130.49萬元，其中：政府采購貨物支出1.13萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出129.36萬元。授予中小企業(yè)合同金額130.49萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額130.49萬元，占政府采購支出總額的100.0%。主要用于采購小微停車場建設項目129.36萬元。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對7個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金468.94萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2024年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
????區(qū)財政局委托第三方對我單位2023年小微停車場建設工程開展了重點績效評價，涉及財政撥款項目資金150萬元，評價得分74.01分，評價等次為“中”，績效評價發(fā)現(xiàn)了項目前期選址調研缺乏全盤分析決策、建設用地權屬不清和前期審批缺失；項目中期制度標準執(zhí)行不嚴、設計文件不一致，設計變更不到位；項目后期移交程序不規(guī)范，協(xié)議核心內容缺失和投用效益不理想，管理責任落實不到位；預算績效管理水平有待提升等主要問題。提出強化選址調研深度精度，做好全盤規(guī)劃；加強項目全生命周期管理，嚴格落實制度執(zhí)行；填補前期建設和移交管理漏洞；提升預算績效管理水平等下一步工作建議。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：羅劍??023-40241798
