| [ 索引號 ] | 11500221768882506J/2025-00045 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)城市管理局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區(qū)園林綠化管理所2024年度決算公開說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
城市園林綠化管理，美化城市環(huán)境。主要負(fù)責(zé)城市園林綠化管理與維護(hù)工作，包括：公園綠地（含水體）管理與維護(hù)工作；負(fù)責(zé)市街綠地的管理與維護(hù)工作；負(fù)責(zé)城市裝點(diǎn)用鮮花的栽植和擺放管理工作；負(fù)責(zé)古樹名木的管理與維護(hù)工作；負(fù)責(zé)管理本單位國有資產(chǎn)；完成上級交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位無下級預(yù)算單位。所內(nèi)設(shè)行政綜合組、鳳城綠化組、桃花綠化組、北城綠化組、工程（安全）監(jiān)督組、智管維修組6個(gè)職能科室。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計(jì)2579.53萬元，支出總計(jì)2579.53萬元。收、支與2023年度相比，減少635.43萬元，下降19.8%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等項(xiàng)目支出減少。
2.收入情況。2024年度收入合計(jì)2579.53萬元，與2023年度相比，減少635.43萬元，下降19.8%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等項(xiàng)目支出減少。其中：財(cái)政撥款收入2579.53萬元，占100.0%；事業(yè)收入0萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計(jì)2579.53萬元，與2023年度相比，減少635.43萬元，下降19.8%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等項(xiàng)目支出減少。其中：基本支出1381.50萬元，占53.6%；項(xiàng)目支出1198.03萬元，占46.4%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2579.53萬元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少635.43萬元，下降19.8%。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等項(xiàng)目支出減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2422.86萬元，與2023年度相比，減少508.76萬元，下降17.4%。主要原因是項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少1163.47萬元，下降32.4%。主要原因是項(xiàng)目支出減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2422.86萬元，與2023年度相比，減少508.76萬元，下降17.4%。主要原因是項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少1163.47萬元，下降32.4%。主要原因是項(xiàng)目支出減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出4.41萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.42萬元，下降24.4%，主要原因是培訓(xùn)支出減少。
（2）社會保障和就業(yè)支出391.34萬元，占16.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加85.26萬元，增長27.9%，主要原因是事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳納基數(shù)發(fā)生變化。
（3）衛(wèi)生健康支出61.49萬元，占2.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.57萬元，下降0.9%，主要原因是人員變動(dòng)。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1924.65萬元，占79.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少1241.08萬元，下降39.2%，主要原因是園林綠化項(xiàng)目支出減少。
（5）住房保障支出40.97萬元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.67萬元，下降12.2%，主要原因是人員變動(dòng)。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1381.50萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1185.04萬元，與2023年度相比，增加43.70萬元，增長3.8%，主要原因是事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳納基數(shù)發(fā)生變化。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工工資、社保、公積金等。公用經(jīng)費(fèi)196.46萬元，與2023年度相比，增加17.67萬元，增長9.9%，主要原因是維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)均有所增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入156.67萬元，與2023年度相比，減少126.67萬元，下降44.7%，主要原因是區(qū)財(cái)政局統(tǒng)籌安排，項(xiàng)目支出減少。本年支出156.67萬元，與2023年度相比，減少126.67萬元，下降44.7%，主要原因是區(qū)財(cái)政局統(tǒng)籌安排，項(xiàng)目支出減少。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)19.19萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少8.81萬元，下降31.5%，主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加2.00萬元，增長11.6%，主要原因是車輛維修費(fèi)用增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.19萬元，主要用于車輛油料費(fèi)、維修費(fèi)、年審費(fèi)以及保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.81萬元，下降31.5%，主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加2萬元，增長11.6%，主要原因是車輛維修費(fèi)用增加。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
? 2024年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為8輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.4萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0萬元，與2023年度相比，無增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.41萬元，與2023年度相比，減少3.33萬元，下降43.0%，主要原因是在職人員課程學(xué)習(xí)費(fèi)用減少。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛8輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車7輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額0.99萬元，其中：政府采購貨物支出0.99萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.99萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.99萬元，占政府采購支出總額的100.0%。主要用于采購臺式計(jì)算機(jī)、A4紙、碎紙機(jī)等辦公用品。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對7個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金1198.03萬元。
（二）績效自評結(jié)果
績效自評結(jié)果詳見附件2024年度績效自評公開表（《項(xiàng)目績效自評結(jié)果匯總表》《項(xiàng)目支出績效自評表》）。
（三）財(cái)政績效評價(jià)情況
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：宋旻珉???023-40244221
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