| [ 索引號 ] | 11500221768882506J/2024-00038 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區城市管理局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區城市管理局2023年度部門決算公開說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責。
貫徹執行國家和地方有關市政公用設施運行管理、市容環境衛生管理、城市供水節水管理、園林綠化管理、城市管理執法等城市管理的法律、法規、規章和方針政策；統籌城市管理領域重大事項。負責全區城市管理基礎設施維護工程技術方案的審查；負責城市管理工作的組織協調、監督檢查和考核評價。負責全區城市道路、橋梁、隧道等設施的維護管理；負責城區道路照明、景觀照明等城市照明設施的建設、維護和管理；負責街鎮市政設施維護管理的指導監督；指導城區社會單位市政設施維護管理工作。負責全區停車場管理工作的指導協調和監督。負責城市供水、節水的監督管理；負責城市供水水質監督管理；負責城市二次供水管理；指導各鎮供水、節水管理工作；負責城市環境衛生管理；負責城市水域環境衛生管理；負責城市生活垃圾處置費征收管理和城市環境衛生設施管理；指導各鎮環境衛生管理工作。牽頭組織開展城市市容環境綜合整治；指導各鎮市容環境綜合整治工作。負責城市戶外廣告、店招店牌設置管理；指導各鎮戶外廣告、店招店牌設置管理工作。負責城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等處置管理；負責城市生活垃圾經營性服務的監督。負責農村生活垃圾治理的業務指導和監督管理；組織編制區級綠地系統規劃并組織實施，會同有關部門負責城市綠線的劃定和監督管理工作；指導各鎮綠地系統規劃編制和實施工作、城市綠線劃定和監督管理工作；依法負責建設項目綠化工程設計方案管理工作。負責全區園林綠化管理和城市公園行業管理；組織開展城市義務植樹活動；指導監督城市公園應急避難場所的規劃、建設、管理工作。負責園林綠化行業市場管理；指導監督園林綠化工程招投標、定額、質量管理。負責授權范圍內的城市管理綜合行政執法工作；指導監督各鎮城市管理綜合行政執法工作。負責城市管理行業安全生產工作的監督、管理和指導；負責城市管理行業應急管理、應對處置的組織、協調和指導。負責城市管理的數字化、智慧化建設與運行的監管；負責城市管理的科學研究和教育工作；實施城市管理高新技術推廣與運用；開展城市管理行業人員培訓。負責制定機關及所屬單位節能減排計劃并監督實施。完成區委、區政府交辦的其他事項。
（二）內設機構及單位構成。
機關內設辦公室（行政審批科）、市容環衛科、市政公用科、園林綠化科、信訪安監科（法制科）等5個職能科室，下設1個正處級事業單位即區城市管理服務中心、1個副處級參公事業單位即區城市管理綜合行政執法支隊、2個正科級事業單位即區市政設施和環境衛生管理處和區園林綠化管理所。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計24316.48萬元，支出總計24316.48萬元。收支較上年決算數減少17146.87萬元、 降低41.35%，主要原因是減少了桃源停車場及配套道路整體提升工程等項目資金。
2.收入情況。2023年度收入合計24316.48萬元，較上年決算數減少17146.87萬元、降低41.35%，主要原因是減少了桃源停車場及配套道路整體提升工程等項目資金。其中：財政撥款收入24316.48萬元，占100.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計24316.48萬元，較上年決算數減少17146.87元、 降低41.35%，主要原因是減少了桃源停車場及配套道路整體提升工程等項目資金。其中：基本支出5168.54萬元，占21.26%；項目支出19147.94萬元，占78.74%。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本年度無結轉結余資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
??2023年度財政撥款收、支總計24316.48萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少17146.87萬元，降低41.35%。主要原因是減少了桃源停車場及配套道路整體提升工程等項目資金。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入22034.72萬元，較上年決算數增加2930.99萬元，增長15.34%。主要原因是由區財政局統籌規劃，資金來源發生變化導致。較年初預算數減少1504.74萬元，降低6.39%。主要原因是財政局統籌規劃，資金來源發生變化導致。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出22034.72萬元，較上年決算數增加2930.99萬元，增長15.34%。主要原因是由區財政局統籌規劃，資金來源發生變化導致。較年初預算數減少1504.74萬元，降低6.39%。主要原因是區財政局統籌規劃，資金來源發生變化導致。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少0.00萬元，主要原因是本年度無結轉結余資金。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出22.24萬元，占0.10%，較年初預算數減少2.76萬元，下降11.04%，主要原因是人員減少導致。
（2）社會保障和就業支出842.61萬元，占3.82%，較年初預算數增加27.94萬元，增長3.43%，主要原因是預算口徑調整導致。
（3）衛生健康支出253.49萬元，占1.15%，較年初預算數減少4.22萬元，下降1.64%，主要原因是人員減少導致。
（4）節能環保支出54.95萬元，占0.25%，較年初預算數減少2.05萬元，下降3.60%，主要原因是預算內水域清漂項目部分資金未及時支付導致。
（5）城鄉社區支出20621.43萬元，占93.59%，較年初預算數減少1507.29萬元，下降6.81%，主要原因是預算口徑調整導致。
（6）住房保障支出239.99萬元，占1.09%，較年初預算數減少16.36萬元，下降6.38%，主要原因是人員減少導致。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出5168.54萬元。其中：人員經費4159.05萬元，較上年決算數減少5755.1萬元，降低58.05%，主要原因是由區財政局統籌規劃，資金來源發生變化導致。人員經費用途主要包括工資、社保、公積金等。公用經費1009.48萬元，較上年決算數增加9.83萬元，增長0.98%，主要原因是辦公經費增加導致。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、培訓費、會議費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入2281.76萬元，較上年決算數減少20076.23萬元，降低89.79%，主要原因是區財政局統籌規劃，資金來源發生變化導致。本年支出2281.76萬元，較上年決算數減少20076.23萬元，降低89.79%，主要原因是區財政局統籌規劃，資金來源發生變化導致。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計430.44萬元，較年初預算數減少138.56萬元，下降24.35%，主要原因是公務用車運行維護費預算口徑調整導致。較上年支出數減少95.11萬元，降低18.10%，主要原因是公務用車運行維護費預算口徑調整導致。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。
公務用車購置費0.00萬元。
公務用車運行維護費430.1萬元，主要用于公務用車保險、加油、維修費、路橋費等。費用支出較年初預算數減少138.40萬元，下降24.34%。較上年支出數減少93.53萬元，下降17.86%，主要原因公務用車運行維護費預算口徑調整導致。
公務接待費0.35萬元，主要用于接待上級部門檢查指導工作。費用支出較年初預算數減少0.15萬元，下降30.00%，主要原因是厲行節約。較上年支出數減少1.57萬元，降低81.77%，主要原因是厲行節約。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門無因公出國（境）團組及個人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為95輛；國內公務接待7批次58人。2023年本部門人均接待費59.69元，車均購置費0萬元，車均維護費4.53萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.66萬元，較上年決算數減少0.34萬元，下降34.00%，主要原因是厲行節約。本年度培訓費支出23.60萬元，較上年決算數減少1.51萬元，下降6.01%，主要原因是厲行節約。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本單位機關運行經費支出328.38萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務用車運行維護費、郵電費、培訓費等。機關運行經費較上年支出數增加16.67萬元，增長5.35%，主要原因是公務用車運行維護費增加導致。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛95輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車4輛、應急保障用車13輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車78輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額1162.99萬元，其中：政府采購貨物支出664.78萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出498.20萬元。授予中小企業合同金額1158.31萬元，占政府采購支出總額的99.60%，其中：授予小微企業合同金額666.40萬元，占政府采購支出總額的57.30%。主要用于采購長壽區城市生活垃圾分類投放和2023年春節燈飾等。???
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我局對部門整體和58個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評58項，涉及資金19147.94萬元。以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果
具體內容詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。
（三）財政績效評價情況
?區財政局委托第三方對我單位綜管服務平臺建設項目開展了重點績效評價，涉及財政撥款項目資金780萬元，評價得分80.96分，評價等次為“良”，績效評價發現了未建立項目管理臺賬等主要問題，提出加強合同管理、提高項目進度控制能力，根據項目實際情況科學、合理地安排進度，加強對進度核查工作，等下一步工作建議。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：40241798
