| [ 索引號 ] | 11500221768882506J/2023-00081 | [ 發文字號 ] | 無文號 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區城市管理局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-13 | [ 發布日期 ] | 2023-10-16 |
重慶市長壽區城市管理服務中心2022年度部門決算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.負責擬訂城市管理發展戰略、規劃和計劃，并組織實施。
2.負責城區公共停車場（含道路臨時停車泊位）的規劃、設置及日常管理的事務性工作。
3.負責城區市政基礎設施的建設管理事務性工作；指導鎮街及社會單位市政基礎設施建設。
4.負責智慧城市建設和管理的事務性工作。
5.負責城鎮規劃建設用地范圍內違法建筑拆除的事務性工作。
6.配合開展行業安全管理的巡查整改和應急演練；參與行業安全事故的調查處理工作。
7.完成上級交辦的其他工作。
（二）單位構成
重慶市長壽區城市管理服務中心成立于2020年6月，根據機構改革要求由原城管局下屬單位安監局、數字化城市管理中心和原商貿物流中心部分人員合并而成，編制數22人，下設辦公室、規劃發展科、建設管理科、智慧城管科、違建管理一科、違建管理二科。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計 11608.16萬元，支出總計11608.16萬元。收支較上年決算數增加10009.51萬元,增長626.1%，主要原因是2022年申請專項債建設10000萬元建設桃源停車場。
2.收入情況。2021年度收入合計11608.16萬元，較上年決算數增加10037.73萬元、 增長639.2%，主要原因是2022年申請專項債建設10000萬元建設桃源停車場。其中：財政撥款收入1228.16萬元，占10.6%。政府性基金預算財政撥款收入10380萬元，占89.4%。
3.支出情況。2021年度支出合計11608.16萬元，較上年決算數增加10037.73萬元、 增長639.2%，主要原因是2022年申請專項債建設10000萬元建設桃源停車場。其中：基本支出485.31萬元，占4.2%；項目支出11122.85萬元，占95.8%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數減少28.21萬元、減少100%，主要原因是2022年無結余。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出情況。2021年度“三公”經費支出共計10.29萬元，較年初預算數減少4.01萬元，下降28.04?%，主要原因是嚴格三公經費管理，節約公務用車運行費用開支。較上年支出數增加3.81萬元，增長37?%，主要原因是公務用車大修。
（二）“三公”經費實物量情況。2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元。
公務用車購置費0萬元。
公務用車運行維護費9.67萬元，主要用于3輛公務用車日常運行維護開支。費用支出較年初預算數減少3.83萬元，下降28.37%，較上年支出數增加3.37萬元，增長34.9%，主要原因是主要原因是公務用車大修。
公務接待費 0.62萬元，主要用于接待四川岳池等地來長考察違建工作。費用支出較年初預算數減少0.18萬元，主要原因是接待人員比預計少。較上年支出數增加0.44萬元，主要原因是接待次數和人員比去年增加。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）國有資產占用情況說明。至少應包含以下信息：截至2021年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中：其他用車3輛。其他用車主要是用于開展日常工作。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。至少應包含以下信息：2022年度本部門（單位）政府采購支出總額540萬元，其中：政府采購服務支出540萬元。授予中小企業合同金額540萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額540萬元，占政府采購支出總額的100%。 ??
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我中心對部門8個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評8項，涉及資金11160.93萬元。其中，重點專項1個，涉及資金403.29萬元；一般性項目7個，涉及資金1077.64萬元。
（二）績效自評結果
具體內容詳見附件2022年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
023-40883438
